部门整体支出绩效自评表(5).docx

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1、部门整体支出绩效自评表（2019年度）预算部门名称石鼓区合江街道办事处年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1909.611713.251675.041097.77%10按收入性质分：1713.25按支出性质分：1675.04其中：一般公共预算：1713.25其中:基本支出：1071.72政府性基金拨款：项目支出：603.32纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况已完成已完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标在职人员控制率100%,100%55“三公经

2、费变动率-10%-10%55预算控制率0055公用经费控制率100%180%50“三公经费”控制率100%90%55政府采购执行率100%80%54单位年度计划的偏差导致预算偏差，应根据政策变化和单位实际情况及时调整质量指标重点工作实际完成率100%100%55管理制度健全性相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行等健全55时效指标预决算信息公开性公开内容完整、及时、真实、准确已完成55成本指标资金使用合规性资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况已完成55效益指标（30分）经济效益指标促进经济发展完成1010社会效益指标促进社会和谐稳定，促进就业完成1010生态效益指标辖区内

3、环境、生态系统继续保持平衡，或更加优化达到1010才持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意度工90%95%1010总分IOO94专项资金绩效自评表（2019年度）项目支出名称镇街退伍兵安置补助经费主管部门实施单位石鼓区合江街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度费金总额54545410100%10其中：当年财政拨款545454上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况保障2019年街道退伍安置士兵各项工资福利待遇及其他办公经费开支已完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50

4、分）数量指标保障人数9人9人12.512.5质量指标基本保障人员经费和日常公用经费的使用已完成12.512.5时效指标项目执行效率100%100%12.512.5成本指标全年经费支出不超预算资金W54万54万12.512.5效益指标（30分）经济效益指标社会效维护社会稳定正常已完成1515益指标生态效益指标可持续影响指标项目可持续可持续已完成1515满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意度99%100%1010总分100100专项资金绩效自评表（2019年度）项目支出名称“三清三建专项经费主管部门实施单位石鼓区合江街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得

5、分年度资金总额12912912910100%10其中：当年财政拨款129129129上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成5个社区的三清三建提质改造已完成绩一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因效指标指标值完成值分析及改进措施产出指标（50分）数量指标对5个社区的基础设施进行改造完成5个社区的三清三建提质改造5个社区已全部完成12.512.5质量指标园林绿化、控违拆违、消防和路灯照明设施安装、管线整理清除违章建筑，完成水沟、路面、垃圾清理清理，实现绿化、亮化、美化已完成12.512.5时效指标资金拨付及时率100%100%12.512.5成本指标按计划经费执行129

6、万129万12.512.5效益指标（30分）经济效益指标营造整洁有序的城市环境促进经济发展已完成1010社会效益指标市容环境实现“三化”已完成55利民惠民完成55生态效益指标合理增加绿化面积是已完成55可持续影响指标项目可持续可持续已完成55满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意度100%100%1010总分100100专项资金绩效自评表（2019年度）项目支出名称“三清三建”专项经费2017年度“管线”清理费主管部门实施单位石鼓区合江街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额50505010100%10其中：当年财政拨款505050上年结转

7、资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成5个社区的三清三化已完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标对5个社区管线进行清理完成5个社区的管线清理已完成12.512.5质量指标改造、清理、拆除横跨街道、巷道的各种线无乱接乱拉、借杆架线、跨街连接等现象，市容市貌已完成12.512.5路设备明显改善时效指标2个月内完工并结算付款不超过2个月已完成12.512.5成本指标经费支出不超预算是已完成12.512.5效益指标（30分）经济效益指标营造整洁有序的城市环境，促进经济发展55社会效益指标市容环境明显改善已完成1010生态效益指标整齐、美观、安全符合文明创建要求已完成55可持续影响指标项目可持续可持续已完成1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意度99%100%1010总分100100