部门单位整体绩效运行监控021年度.docx

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1、部门（单位）整体绩效运行监控表（2021年度）部门（单位）名称抚顺市自然资源事务服务中心所属单位数量（仅部门填列）1部门（单位）财政供养人员数量166部门（单位）整体支出情况（万元）名称年初预算数1-6月执行数1-6月执行率全年预计执行数年度部门预算支出（一+二）3241.441259.3338.85%3241.44一、基本支出1953.91009.6651.67%1953.9二、项目支出（第1至2项小计）1287.54249.6719.39%1287.541.履职保障类项目支出383.87160.9341.92%383.872.事业发展类项目支出903.6788.749.8%903.67年度

2、主要任务重点工作对应项目年初预算数1-6月执行数1-6月执行率全年预计执行数重点工作一办公楼运行费210.17万元121.71万元57.91%210.17万元重点工作二地质灾害监测费70万元21万元52.63%70万元重点工作三软件开发95万元50万元30%95万元重点工作四不动产登记业务73.68万元2.54万元3.4%73.68万元重点工作五劳务派遣费72.92万元36.7万元72.92万元重点工作六采沉区地质采沉区搬迁补偿费553万元553万元重点工作七网络运行维护费73.56万6.24万元8.4%73.56万重点工作八自然资源监察业务27.1万元27.1万元10.84万元40%27.1

3、万元重点工作九设备购置32万元32万元32万元重点工作十现场勘测费64.5万元64.5万元64.5万元重点工作十一采沉区经营性公建管理费15.61万元15.61万元0.66万元4.2%15.61万元合计1287.54万元249.69万元19.39%1287.54万元年度绩效目标年初总体目标1-6月完成情况目标1：完成工资福利等基本人员类保障支出，办公经费支出按需支付。人员类基本支出及经费支出完成全年目标计划的51.67%目标2：十一个项目的资金支付严格按年初预算申报的计划执行项目支出完成全年19.39%,6月份之前中心项目己经有序开展，需要验收成功后，再进行资金支付。一级指标二级指标三级指标冬

4、年度指标值1-6月执行情况全年预偏差原因分析（请在相应选项下划“”并在原因说明中分项阐述）完成目标可能性内容度量单位计兀成情况经费保障制度保障人员保瞭硬件条件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能改进措施重点工作履行情况指标1工作完成及时率%100%100%履职效能整体工作完成情况指标1完成工资福利等基本人员类保障支出100%100%指标2完成中心年初预算H一个项目支出%45%100%基础管理指标1依法行政能力项规范100%指标2综合管理水平项合格100%预.第执行预算执行效率指标1预算执行率%100%100%指标2预算调整率%00管理效率预算编制管理指标1预算绩效目标覆盖率%100%100%

5、预算监督管理指标1预决算公开情况%100%100%预算收支管理指标1预算收入管理规范性项规范100%财务管理指标1内控制度有效性%100%100%管理效率资产管理指标1固定资产管理规范性%100%100%管理效率业务管理指标1政府采购管理违法违规行为发生次数次00指标2“三公”经费变动率%00运行成本成本控制成效指标1在职人员控制率%100%100%社会指标1地质灾害防治宣传人100人100效益活动受益人数社会公众或服务对象满意度指标1服务被投诉率次5次5次结果结果应用建议选项具体建议内容口建议进一步规范预算管理应用建议（请在相应选项口口建议改进业务管理口建议改进预算编制管理口建议进一步提升预

6、算执行效率和效益内划“”并在“具体建口建议改进资产管理口建议改进政府采购管理口建议调整公共服务标准口建议核减下一年度经费数额以内容”栏阐述）口建议削减低效、无效资金或结构调整口建议收回长期沉淀的资金口其他建议主管部门审核意见（请在相应选具体审核意见总体意见：口规范预算管理口改进业务管理口改进预算编制管理口提升预算执行效率和效益坝口内划“，9如有其他意见请在“总体意口改进资产管理口改进政府采购管理口调整公共服务标准口调整下一年度经费数额口削减低效、无效资金口对部门（单位）的资金结构进行调整见”栏阐述，下同）口收回部门（单位）长期沉淀的资金主管部门公章年月日口其他意见具体审核意见总体意见：口规范部门预算管理口改进部门业务管理口改进部门预算编制管理口提升部门预算执行效率和效益财政口改进部门资产管理部门口改进部门政府采购管理审核口调整公共服务标准意见口预算执行进度缓慢，按规定调整下一年度经费数额口削减低效、无效资金口对部门（单位）的资金结构进行调整口收回部门（单位）长期沉淀的资金业务处室公章口其他意见年月日注：1.金额以万元为单位,保留两位小数。2.偏差原因分析中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。