部门收支总表.docx

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1、部门收支总表单位名称：遂宁市船山区住房和城乡建单位：元设局收入支出项目预算金额项目预算金额一、当年财政拨款收入8,536,496一、一般公共服务支出（城乡社区支出）6,293,550二、教育收费收入O二、社会保障和就业支出691,502三、事业收入（不含教育收费）O三、医疗卫生支出153,858四、事业单位经营收入O四、住房保障支出257,586五、其他收入O五、资源勘探电力信息等支出1.140,000六、上级补助收入O七、附属单位上缴收入O本年收入合计8,536,496本年支出合计8,536,496部门收入总表单位名称：遂宁市船山区住房单位：元和城乡建设局收入项目预算金额一、当年财政拨款收入

2、O基本支出拨款收入3,894,036项目支出拨款收入4,642,460二、教育收费收入0三、事业收入（不含教育收费）0四、事业单位经营收入0五、其他收入0六、上级补助收入O七、附属单位上缴收入O本年收入合计8,536,496部门支出总表单位：元支出项目预算金额一、一般公共服务支出（城乡社区支出）6,293,550二、社会保障和就业支出691,502三、医疗卫生支出153,858四、住房保障支出257,586五、资源勘探电力信息支出1,140,000六、本年支出合计8,536,496财政拨款收支总表单位名称：遂宁市船山区住房和城乡建设单位：元局收入支出项目2016年预算金额项目2016年预算金额

3、、当年财政拨款收入8,536,496-、一般公共服务支出（城乡社区支出）6,293,5500二、社会保障和就业支出691,5020三、医疗卫生支出153,8580四、住房保障支出257,5860五、资源勘探电力信息等支出1,140,0000六、本年收入合计8,536,496本年支出合计8,536,496一般公共预算基本支出表单位：元项目总计人员支出五险一金一费公用支出科目编码科目名称在职人员经费离退休人员经费其他人员经费合计其他公用经费三公经费类款项小计公务接待费公车运行费*123456789102080599其他行政事业单位离退休支出61,65661,6562089901其他社会保障和就业支

4、出629,846629,8462100501行政单位医疗54,05454,0542100502事业单位医疗99,80499,8042120101行政运行1,020,247794,06810,779215,40084,000131,40050,40081,0002120199其他城乡社区管理事务支出1,770,8431,414,896127,77618,171210,000210,0002210201住房公积金257,586257,586总计3,894,0362,208,964189,4321,070,240425,400294,000131,40050,40081,000一般公共预算支出表单位

5、：元基本支出项目支出项目人员支出公用支出火源科目编码科目名称总计在职人员离退休人其他人五险一金一费合计其他公三公经费当年财政拨款收入调入类款项经费员经费员经费用经费小计公务接待费公车运行费总计经费拨款（补助）行政性专项资金基金收入拨款*12345678910合计收费拨款收入（其他拨资款金）安排2080599其他行政事业单位离退休支出61,65661,65612345892089901其他社会保障和就业支出629,846629,8462100501行政单位医疗54,05454,0542100502事业单位医疗99,80499,8042120101行政运行1,020,247794,06810,77

6、9215,40084,000131,40050,40081,0002120199其他城乡社区管理事务支出1,770,8431,414,896127,77618,171210,000210,0002210201住房公积金257,586257,5862120199保障性安居工程工作经费50,00050,00050,0002120199房管所办证专项经费292,460292,460292,460212O1.99农村集体土地房屋产权办证工作经费300,000300,000300,0002120199三无院落整治经费960,000960,000960,0002120199乡村规划师聘用经费120,000

7、120,000120,0002120199质量安全监督管理经费280,000280,000280,0002120199船山区专委会专家评审费100,000100,000100,0002120199城建监察执法经费200,000200,000200,0002121399全区集体建设用地房屋确权登记1,200,0001,200,0002156099全区集体建设用地房屋确权登记1500,000500,0002156199全区集体建设用地房屋确权登记2640,000640,000总计3,894,0362,208,964189,4321,070,240125,400291,000131,40050,40

8、081,0004,642,4602,302,4602,182,460120,0002,340,0002016年部门预算经济分类科目支出表单位：元总计基本支出项目支出经济科目编码经济科目名称合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出合计会议项目专项业务费8,536,4963,894,0363,120,444454t350319,2424,642,46004,642,4603010313月奖励工资24,73624,73624,736000003010277元补贴38,80838,80838,8080000030201办公费104,000104,0000104,000000030211差旅费

9、70,00070,000070,000000030104大额医保1,4401,4401,4400000030206电费30,00030,000030,000000030229福利费28,95028,950028,950000030104工伤保险11,30711,30711,3070000030217公务接待费50,40050,400050,400000030231公务用车运行维护费81,00081,000081,000000030102公务员津补贴336,240336,240336,2400000030102规范后保留其他补助6,8406,8406,8400000030215会议费10,00010,000010,000000030101基本工资965,004965,004965,0040000030107绩效工资837,336837,336837,3360000030199临时工工资127,776127,776127,7760000030216培训费57,00057,0000