风险管控措施清单.docx

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1、婺源县拓优美香料风险分级管控措施清单二。一八年四月表风险等级划分D值危险程度风险等级320极度危险1红色160-320身度危险2橙色70-160显著危险3黄色20-70一般危险4蓝色20稍有危险5蓝色治理系统风险分析根据红、橙、黄、绿划分风险等级风险点辨识、评价、管控举措表辨识模块：危险化学品生产系统名称：治理系统单元划分风险辨识风险评价风险限制子系后支项统序风险点号可能导致的后果可能性产生频繁风险的后程度由值果风险等级典型限制举措1未取得工商营业执照或过期停产6615540红必须取证2未取得平安生产许可证或过期,或超越许可范围进行生Vy停产6615540红必须取证资质证照3主要负责人未取得平

2、安资格证停产66136蓝必须取证4平安治理人员未取得资格证停产66136蓝必须取证5特种作业人员无上岗资格证停产6615540红必须持证上岗6从业人员无全员培训证实停产6615540红必须全员培训7未取得平安生产标准化证书停产6615540红必须取证根底8新建、改建、扩建工程未委托有相应资质的平安评价机构进行平安预评价停产106160蓝必须进行平安预评价治理工程三同时9新建、改建、扩建工程工程在初步设计时,未委托有资质的设计单位编制平安专停产106160蓝必须编制,并上报评审备案10新建、改建、扩建工程工程安全设施未经验收合格停产10615900红平安设施必须验收合格11未根据规定设立专门平安

3、生治理缺陷1063180红必须设置平安治理平安12未根据规定理备专职平安管理人员停产1063180橙必须配置平安治理人员构管制机与理13未根据规定建立、健全相关人员平安生产责任制停产1063180橙必须建立健全平安生产责任制度14未根据规定制定、完善平安操作规程发生各种意外伤害1063180橙必须制定平安操作规程15未根据规定进行人员培训人员667252红增强培训教育伤害1Z蓝16未配备注册平安工程师从事平安生产治理工作治理不当66136根据平安生产法规定配置风险点辨识、评价、管控举措表辨识模块：危化品生产系统名称：治理系统单元划分风险辨识风险评价风险限制子系统支项序号风险点可能导致的后果可能

4、性频繁程度产生的后果风险值风险等级典型限制举措根底治理17从业人员上岗前未经“三级安全教育,未经考核合格人员伤害6615540红红红必须培训考核合格方能上岗18调换工种人员,未进行新岗位安全操作的培训人员伤害6615540必须培训考核合格方能上岗19未定期对从业人员进行个体防护装备方面的培训人员伤害6615540必须培训宣传20无培训方案和培训、考核记录治理缺陷66136蓝红红红必须制定培训方案并及时培训、考核平安投入21无平安投入使用方案,未根据国家规定提取和使用平安生产费用治理缺陷6615540企业每年必须以红头文件下发平安投入方案和提取费用22提取平安技术举措经费投入不符合平安生产要求治

5、理缺陷6615540严格根据平安生产法规定提取23未依法为员工缴纳平安生产责任险人员6615540必须缴纳伤害IL其他24未根据要求配备个体防护装备人员伤害6615540I必须配备25为设置职业卫生治理机构和人员配置治理缺陷1063180橙必须设置机构26未定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价治理缺陷1063180橙聘请有资质单位定期进行检测、评价27未编制事故应急预案治理缺陷1063180橙必须编制应急预案并评审、备案28未根据规定进行应急演练人员伤害1067420每年至少一次演练29未定期组织相关人员排查平安隐患人员伤害1063180橙每周至少一次平安隐患检查30在平安隐患治理过程中

6、,未采取相应的平安防范举措.预防事故发生人员伤害1067420I针对隐患,制定措施,预防事故发生31未根据规定及时报告和处理事故等人员伤害1067420根据规定报告消防32厂区未建立消防隔离设施,设置消防设备和器材,消防通道不应该堆放杂物火灾1067420根据规定设置33办公楼、宿舍楼应配备足够的消防器材火灾1063180橙按规定配足工艺操作风险风险点辨识、评价、管控举措表辨识模块：危化品生产系统名称：工艺操作单元划分风险辨识风险评价风险限制子系统支项序风险点可能导致的后果可能性频繁程度产生的后果风险值风险等级典型限制举措各岗位工艺操作1危险岗位人员不具备上岗条件.机械伤害、爆炸、火66155

7、40红雅持证上岗2作业现场不配备平安保护装置机械伤害16742严格执行治理制度,加大考核力度3进入容器内作业不办证中毒窒息16742遵守治理制度,专人监护4违反劳动纪律受到伤害各种伤害16318增加考核频次都可能5不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能367132黄执行治理制度,加强平安教育和考核6违章作业机械伤害、火灾、爆M=12714按培训要求进行安全学习7违章指挥各种伤害都有可能367132黄经常进行平安学习8一人巡检各种伤害方式都有可能16742篇蓝厚般执行二人巡检制度9带情绪上岗各种伤害方式都有可能16742经常进行平安教育10清理运转设备运转部件卫生物体打击、机械伤害16742挂牌警示

8、运转部位禁止清扫卫生11带电检查机械部件触电16742断电检查12设备紧固局部松动机械伤害16742每班检查设备13作业区域照明缺乏摔伤、挤伤、砸伤、碰伤16742照明到位后作业14设备交给无证人员操作设备失控或挤伤人16742必须持证上岗员蓝rm蓝rmrm15非工作人员到操作岗位活动或触摸操纵台机械伤害16742严禁无关人员操作设备16操作设备时说笑、打闹等设备失控、发生各种意外16742严禁、增强教育17单人作业,无人监护发生各种意外伤害16742增强日常巡查、双人作业供电系统风险分析风险点辨识、评价、管控举措表辨识模块：危化生产系统名称：供电系统单元划分风险辨识风险评价风险限制子系统支项

9、序D风险点可能导致的后果可能性频繁程度产生的后果风险值风险等级典型限制举措1停电时、未将设备可靠地脱离电源电击伤人121530尊严格遵守停送电规程一人操作一人监护配电日常2巡查时未与带电设备保持带电间隔电击伤人161590黄执行?平安操作规程?，增强学习，增强监督操作3操作停送电时倒送电电击伤人121530辞严格执行工作票制度、一人操作一人监护4停电时未挂“禁止合闸，有人工作标志牌电击伤人121515鼐严格遵守停送电规程、必须加挂警示标志5停电时、带负荷拉合闸弧光伤人121530语严格遵守停送电规程、严禁带负荷拉合闸6停送电时、拉合闸的顺序错误弧光伤人121530尊严格遵守停送电规程、操作时精

10、力集中日常操作上班期间劳保护品必须穿戴整洁配电7工作人员劳保穿戴不齐触电伤人161590黄8低压停电未与值班人员办理停电手续触电伤人121530蓝严格执行工作票制度、与值班人员做好沟通9高压停电工作票未办理触电伤人121530草严格执行工作票制度、严禁无票操作10停送电时面对开关操作电击伤人121530蓝rm增强防护与教育11巡查配电装置、接地装置不合格定期检测接地电阻121530trm使用前检查接地线12巡查配电设备、雷雨时不穿绝缘靴触电伤人121530蓝rm增强职工教育,现场监督检查13巡查人员进入高压区不穿绝缘靴触电伤人161590黄增强职工教育,现场监督检查14验电器验电、送电时、误送电触电伤人124080黄执行?平安操作规程？、工作票制度15验电器不合格触电伤人321590黄定期检测16验电器验电未戴绝缘手套触电伤人121530蓝HTl增强职工教育,执行?安全操作规程？17验电器验电、绝缘手套不合格触电伤人121530蓝rm按期检测18验电器验电、无人监护触电伤人121530trm增强职工教育,执行?安全操作规程？19操作工人用湿手操作电器设