顾客要求识别及管理规范.docx

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1、批准：审核：作成：ChangeHistory变更记录.Revision版本EffectiveDate生效日期Originator编写人ReasonsforChange修改原因1.0Purpose目的明确对顾客特殊要求的管理流程，便于在顾客提出特殊要求时对这些要求进行控制，确保公司的产品质量、交付、服务等符合顾客要求，使顾客满意。2.0Scope范围凡本公司顾客的特殊要求均适用之。3.0DefinitiOnS定义3.1顾客特殊要求：是指顾客对于本公司的质量管理体系提出的，不同于本公司现在运行的ISO/TS16949管理体系的特定要求。4.0Responsibility4.1 项目部：对外联络窗口

2、。4.2 各部门：参与对顾客特殊要求的评审，执行顾客特殊要求管理措施。5.0相关表单5.1 5.2 6.0ReferenceDocuments参考文件NOne/无7.0ProCedUre程序工作流程工作内容说明使用表单ZK产品信息/顾客资料接收y6.1项目部负责接收顾客的相关技术图纸/图面，以及技术协议/供应商手册等顾客要求。否存特殊要是在顾客、求？6.2质量部接收到由销售&项目部转收的顾客要求时，首先查看其中是否有顾客对产品及管理体系方面的特殊要求；如有顾客的特殊要求时，对顾客特殊要求进行识别，形成书面报告一FN-AQ-007顾客特殊要求清单。顾客特殊要求清单f6.3建立顾客特殊要求档案资料

3、：质量部将顾客的各种特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,当顾客的特殊要求有发生变更时，由质量部负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。顾客相关资料顾客特殊要求清单建立顾客特殊要求档案资料P6.4文控中心按文件控制程序对顾客的相关技术图纸/图面，以及技术协议/供应商手册等顾客要求进行管理，必要时分发至相关部门。文件分发回收记录顾客特殊要求发行6.5顾客特殊要求的符合性评审：由质量部会同生产部、项目部等对公司现有体系与顾客特殊要求清单的符合性进行对照评审。如果有不符合之处，提出对应的改进实施方案。顾客特殊要求清单顾客特殊要求的符合性评审顾客将求用P殊要-UII6.6顾客特殊要求培训：如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由人力资源部和相关部门组织培训顾客特施和殊要实执行6.7顾客特殊要求实施和执行：顾客特殊要求由各相关部门依公司的质量管理体系以及顾客特殊要求清单中的改进实施方案实施和执行。顾客特殊要求清单实施资料归档6.8顾客特殊要求资料保存：对顾客特殊要求实施的记录的保存与归档，