附件2：区级部门预算公开样式.docx

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1、余杭区环保局2017年部门预算一、余杭区环保局概况（一）主要职能1.贯彻执行国家和省、市有关环境保护工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订相关政策并监督实施；参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。2 .组织拟订并监督实施全区环境保护规划及重点区域、流域污染防治规划，组织编制环境功能区划。3 .负责落实国家和省、市、区减排目标。根据国家和省、市、区核定的主要污染物排放总量减排目标，组织拟定并监督实施主要污染物排放总量控制计划；监督、核查各镇（街道、开发区）和有关单位污染物减排任务完成情况；会同有关部门组织开展全区污染源普查，实施主要污染物排放总量减排考核、生态建设与环境保护目标

2、责任制并公布考核结果。4 .负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受区政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；开展有关规划环境影响评价审查；按规定审批区域内建设项目的环境影响评价文件；监督实施建设项目污染防治“三同时”制度。5 .负责全区环境污染防治的监督管理。对水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒有害化学品以及机动车等的污染防治进行监管，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织和协调重点流域、区域污染防治工作；负责排污总量控制、排污申报登记、排污许可证管理和排污收费管理和污染限期治理工作，组织开展主要污染物排放交易工作。6 .指导、协调

3、和监督全区生态保护工作。组织拟订并监督实施全区生态保护规划；组织分析、评估生态环境质量状况；监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；推动和完善全区生态补偿机制建设，指导、协调农村生态环境保护和城乡环境综合整治工作；组织开展各类生态创建工作。7 .负责辐射环境安全的监督管理。监督管理放射性同位素、射线装置辐射等的安全和防护工作及电磁辐射环境保护工作；牵头协调一般辐射污染事故的应急处理工作。8 .负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法监督检查；牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查和应急处置工作；协调解决环境污染纠纷。9 .负责环境监测和信息

4、发布工作。监督实施环境监测制度和相关规范；组织开展环境质量状况的调查评估和预测预报；负责建设和管理全区环境监测网及信息系统；建立和实行环境质量公告制度，组织编制环境质量报告书，发布环境状况公报和重大环境信息。10 .负责环境保护科技管理工作。组织开展环境保护基础性科学研究；推广污染物（源）治理新技术、生态环保技术，推动环境技术管理体系建设；组织开展环境保护区域合作和交流。IL组织和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。12 .负责提出环境保护政府财政性资金安排的初步意见；会同有关

5、部门管理监督生态环保专项资金的使用。13 .承办区政府交办的其他事项。（一）部门预算单位构成从预算单位构成看，环保局部门预算包括：局本级及下属杭州市余杭区环境监测站（环境排水监测所）、杭州市余杭区环境信息中心（环境科学研究所）、杭州市余杭区环境监察大队、杭州市余杭区环境信访受理中心、杭州市余杭区机动车尾气管理办公室、杭州市余杭区塘栖环境保护监察所、杭州市余杭区临平环境保护监察所、杭州市余杭区瓶窑环境保护监察所、杭州市余杭区余杭环境保护监察所、杭州市余杭区良渚环境保护监察所等10个事业。统一在局本级核算。二、环保局2017年部门预算安排情况说明（一）关于环保局2017年收支预算情况的总体说明按照

6、综合预算的原则，环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、其他支出。环保局2017年收支总预算6036.93万元。（二）关于环保局2017年收入预算情况说明环保局2017年收入预算6036.93万元，其中：一般公共预算拨款收入5876.93万元，占97.35%；政府性基金收入160万元，占2.65%。（三）关于环保局2017年支出预算情况说明环保局2017年支出预算6036.93万元。1 .按支出功能分类，包括社会保障和就业支出600.97万元，节能环保支出5275.96万元，其他支出160万元。2

7、.按支出用途分类，包括人员支出4370.45万元，日常公用支出247.95万元，项目支出1418.53万元。（四）关于环保局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明环保局2017年财政拨款收支总预算6036.93万元。包括:一般公共预算拨款收入5876.93万元、政府性基金收入160万元；支出包括：社会保障和就业支出600.97万元、节能环保支出5275.96万元、其他支出160万元。（五）关于环保局2017年一般公共预算当年拨款情况说明1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况环保局2017年一般公共预算当年拨款5876.93万元，比2016年执行数减少30万元，主要是退休人员工资由人社局发放以

8、及公务用车改革后车辆燃修费减少所致。2. 一般公共预算当年拨款结构情况节能环保支出（类）5275.96万元，占87.39%；社会保障和就业支出（类）600.97万元，占9.96%；其他支出160万元，占2.65%。3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.09万元，主要用于行政退休人员的交通费。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）496.6万元，主要用于局本级及下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。（3）社会保障和就业（类）行政事业单位

9、离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）104.28万元，主要用于局本级及下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。（4）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）4504.96万元，主要用于单位人员、日常公用支出等行政运行成本支出。（5）节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）41万元，主要用于网络通讯等支出。（6）节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）566万元，主要用于五气共治、综合执法、规范化建设等支出。（7）节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）10万元，主要用于自动站运行维护等支出。

10、（8）节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）49万元，主要用于环境质量监测、污染源监测等支出。（9）节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）105万元，主要用于排污费征收管理、环境纠纷调查处理、行政处罚、执法装备支出、应急处置等支出。（六）关于环保局2017年一般公共预算基本支出情况说明环保局2017年一般公共预算基本支出4618.4万元，其中：人员经费4370.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24

11、7.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、物业管理费、水费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于环保局2017年政府性基金预算支出情况说明1 .政府性基金预算当年拨款规模变化情况环保局2017年政府性基金预算当年拨款160万元，比2016年执行数增加59.75万元，主要是随着环境整治力度的加大，环保管理工作开支有所增加。2 .政府性基金预算当年拨款结构情况其他支出（类）160万元，占100以3 .政府性基金预算当年拨款具体使用情况其他支出（类）其他政府性基金及对应专

12、项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）160万元，主要用于监测收入税款、环境保护管理工作等方面的内容。（八）关于环保局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1 .因公出国（境）费用：2017年暂未安排该项支出。2 .公务接待费：2017年安排公务接待费预算10万元，比上年下降67%,主要用于日常工作等接待支出。3 .公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算63万元，比上年下降31%,均为公务用车运行维护费，主要用于保障按规定保留的执法用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是公务用车改革后车辆燃修费减少

13、。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2017年环保局本级，以及杭州市余杭区环境监测站（环境排水监测所）、杭州市余杭区环境信息中心（环境科学研究所）、杭州市余杭区环境监察大队、杭州市余杭区环境信访受理中心、杭州市余杭区机动车尾气管理办公室、杭州市余杭区塘栖环境保护监察所、杭州市余杭区临平环境保护监察所、杭州市余杭区瓶窑环境保护监察所、杭州市余杭区余杭环境保护监察所、杭州市余杭区良渚环境保护监察所等10家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4017.43万元。2 .政府采购情况2017年环保局各单位政府采购预算总额303.97万元，其中：政府采购货物预算93.99万元、政府采购工程预算51

14、.98万元、政府采购服务预算158万元。3 .国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，环保局所属各预算单位共有车辆18辆，其中，一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备3套。2017年部门预算安排单位价值200万元以上大型设备1套，未安排购置车辆。4 .绩效目标设置情况2017年环保局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5876.93万元。三、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2 .基本支出：是环保局为保障正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。3 .项目支出：是环保局为

15、完成生态环保工作任务或事业发展目标所发生的支出。4 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指环保局用于机关退休人员的经费支出。5 .节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指环保局的基本支出。6 .节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指环保局未单独设置项级科目的其他项目支出。7 .节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指用于其它环境保护管理事务方面的支出。8 .节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指区政府用于环境监测与监察方面的支出。9 .节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指用于城乡空气污染、汽车尾气等方面的支出。10 .节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指用于环境质量监测、污染源监督性监测、环境信息系统建设等方面的支出。11 .节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指用于环境行政稽查、排污费申报征收管理、环境纠纷调查处理等方面的支出。12 .其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：指其他政府性基金及对应专项债务收入的支出。