财政支出项目绩效评价报告(5).docx

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1、财政支出项目绩效评价报告评价类型：M实施过程评价完成结果评价项目名称：采购生化免疫流水线等医疗设备项目单位：琼海市人民医院主管部门：琼海市卫生健康委员会评价时间：2022年7月11日-2022年7月15日组织方式：口财政部门口主管部门E1.项目单位评价机构：口中介机构专家组团项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2022年7月15日琼海市人民医院财政支出项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况琼海市人民医院是临床学科齐全，医疗设备选进，技术力量雄厚，以急诊急救专业为龙头，以危重病专业为重点，以微创技术为特点的三级综合医院。医院现有职工1191人，其中高级职称134人，中级职称27

2、3人，初级职称571人。博士1人，硕士研究生19人。床位800张，设有临床科室31个，医技科室14个，职能部门25个，其中急诊科、神经外科、重症医学科等10个科室为省级临床重点专科；肛肠、泌尿结石、妇科肿瘤3个专科为省医学重点扶持/特色专科；心血管内科、普通外科、泌尿外科等3个科室为院级医学重点专科。优质的医疗水平、先进的硬件设施和以人为本的服务理念为患者创造了良好的就诊条件，在海南省东部地区有较好的美誉度和覆盖率。主要设备有后超高端256排512层螺旋CT,64排128层螺旋CT.数字化平板血管造影机（DSA）、超导型1.5T核磁共振（MRI）柯尼卡计算机成像系统（CR）、飞利浦直接数字化X

3、光机（DR）、全身四维彩超机、全自动化分析仪等等。（二）项目内容为了加强我院医疗服务能力，促进学科专业发展。经院务会、党委会讨论，我院计划购置生化免疫流水线等医疗设备29项，预算价格为884.15万元。资金来源分别为2021年市本级部门预算项目“专用设备购置与运行维护”327.06万元（海财预202156号文件）,“疫情防控资金”IOO万元（海财行20211654号文件）,“应急物资保障体系建设补助资金（琼财建2020666号文件）”16.67万元（海财建20201281号文件），另外390万元由财政资金支出，其余部分由我院业务收入中支出。（）项目绩效目标指标类型指标名称绩效目标绩效【标准优良

4、中差产出指标指标1：设备配置改善比例100%99%-80%79%-60%60%以下指标2：资源整合比例100%99%-80%79%-60%60%以下指标3：完善基础设施在全省的水平上等中上等中等下等指标4：项目完成时间按计划要求确保项目在2022年8月30日完成。按时完成超一个月超三个月超半年指标5：项目建设成本项目创建成本控制在预算范围内不超预算超预算1-10%超预算10-15%超预算15%成效指标指标1：提高临床诊断依据等提高诊断结果准确度等100%99%-80%79%-60%60%以下指标2：社会效益情况患者满意度100%99%-80%79%-60%60%以下指标3：区域中心医院的能力在

5、省内水平在全省的水平上等中上等中等下等二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析2021年市本级部门预算项目“专用设备购置与运行维护”327.06万元（海财预202156号文件），“疫情防控资金”100万元（海财行20211654号文件），“应急物资保障体系建设补助资金（琼财建2020666号文件）”16.67万元（海财建20201281号文件）均已到位。（二）项目资金使用情况分析采购生化免疫流水线等医疗设备项目从2021年12月开始申报采购,并于2022年2月11日在琼海市公共资源交易中心开标。开标结果如下：序号采购品目名称单位数量预算总价（单位，万元）中标总价（单位：万元）备注1

6、生化免疫流水线1套390388.37A包：检验科2医用臭氧治疗仪1台176.6175.5B包：麻醉科3细银针加热治疗仪1台B包：麻醉科4耳显微手术器械1套B包：耳鼻喉科5医用控温仪3台B包：ICU6空气波压力循环治疗仪2台B包：创伤外科7空气波压力循环治疗仪1台B包：IeU8空气波压力循环治疗仪2台B包：神经外科9空气波压力循环治疗仪2台B包：肿瘤内科10脑电监测TC1.注射泵1台B包：麻醉科11微波治疗仪1台198.05196.918C包：运动医学科1230度关节镜3套C包：运动医学科13超声波治疗仪（双头）1台C包：运动医学科14计算机化污染监测系统（ATP）1套C包：供应室15移动式热风

7、吹干系统1台C包：供应室16输尿管成像主机系统1套C包：泌尿外科17僦气高频手术设备1台C包：消化内镜室18白体血小板提取离心机1台198.05196.918C包：内分泌科19天花式空气处理机4台C包：病理科20神经肌肉电刺激仪1台C包：康复科21多功能治疗床（六段）1张C包：康复科22微波治疗机1台C包：康复科23（五官）超短波电疗机1台C包：康复科24智能运动康复机2台C包：康复科25激光坐浴机1台C包：普通外科26新式圆管胸腔镜手术器械1套C包：心胸外科27无创呼吸机2台10099.1D包：急诊科28呼吸机1台D包：急诊科29空气消毒机（小型）10台D包：全院30空气消毒机（人机共存）5

8、台D包：全院31除颤监护仪1台19.519.24E包：设备科32病人监护仪3台E包：设备科合计884.15879.128（）项目资金管理情况分析我院严格按照医院财务制度、预算管理制度、成本核算制度、重大经济事项集体决策制度等规章制度，对该项目资金进行管理，实行专款专用,由财务人员把本项目的收支单独列帐，严格控制价格，以批复概算作为控制依据。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况我院党委会于2021年8月18日、9月29日会议讨论通过同意采购生化免疫流水线等29项医疗设备，预算资金为884.15万元。并于12月7日制定采购计划报送琼海市卫生健康委员会审批，经卫健委批复后报送琼海市财政局，经市财政

9、局审核并在12月10日批复同意公开招标采购。2022年1月21日海南和正招标有限公司在海南政府采购网发布招标公告，2月11日在琼海市公共资源交易中心开标。中标单位为A包：海南博汇生物医学技术有限公司，中标价：元；B包：江西根盘医疗器械有限公司，中标价：元；C包：杭州文财商贸有限公司，中标价：元；D包：海南达沃斯科技有限公司，中标价：991000元；E包：南昌奥昌贸易有限公司，中标价:192400元。2月15日海南和正招标有限公司挂网公开招标结果后，我院与中标单位签订采购合同，并到货安装验收。（二）项目管理情况为了加强该项目的管理,我院凡是有关该项目的重大决策都经院务会讨论决定，严格按照中华人民

10、共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法等相关文件要求，采取公开招标办法，委托具有招标资质编制标底，具有相应资质的单位参加招标，以公正、客观的原则选择相应的单位中标。我院即时报送项目执行报告，接受市卫健委、市财政局等相关部门的监督和检查。四、项目绩效情况1 .项目的经济性分析。项目预算计划投入884.15万元，实际支出879.128万元，无超预算情况，实际支出比预算计划下降0.5%,节约资金49920元。2 .项目的效率性分析。A包：已签订合同，设备已到医院，目前正在装机。B包：已签订合同，目前设备均已装机，还未验收。C包：已签订合同，目前设备均已装机，还未验收。D包：已签订合同，目前设备均

11、已装机，还未验收。E包：已签订合同，己装机验收。3 .项目的效益性分析。该项目的完成投入使用，预计为我院提供了必须的诊疗设备，加强了学科建设,一定程度上提高了我院医疗服务能力，对保障我市群众生命健康及提高我院经济效益必将产生积极的推动作用。4 .项目绩效指标完成情况分析指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标指标1：设备配置改善比例95%指标2：资源整合比例95%指标3：完善基础设施在全省的水平中上等指标5：项目完成时间按计划要求确保项目在2022年8月30日完成.按时完成指标6：项目建设成本项目创建成本控制在预算范围内不超预算成效指标指标1：提高临床诊断依据等提高诊断结果准确度等100%指标2：社会效益情况患者满意度95%指标3：区域中心医院的能力在省内水平在全省的水平上等五、综评价情况及评价结论。项目决策规范，资金分配合理，资金到位及时，组织机构和管理制度健全，资金使用符合有关要求，成本控制良好，质量符合要求，医疗环境和设备条件得到较大改善，服务对象满意，但社会效益和经济效益还能有所提高。经评价工作组综合分析，项目自评得分95分，自评结果优秀。琼海市人民医院2022年7月15日