浙江省财政支出项目绩效评价报告.docx

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1、岳阳县2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称岳阳县机关事业单位养老保险服务中心预算编码068003评价方式：部门（单位）绩效自评填报人：吴静平联系电话：7608823报告日期：2022年7月20日岳阳县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人吴静平联络电话7608823人员编制8实有人数8职能职责概述负责全县机关事业单位养老保险基金征缴、拨付、管理管理工作。年度主要工作内容（一）基本养老保险费征缴（二）职业年金征缴及上解（三）无编人员的关系转移工作（四）原试点退费工作（五）调整退休人员待遇，重新计发本年退休人员待遇：（六）确保离退休养老金按时发放到位年度部门（单位）

2、总体运行情况及取得的成绩（一）基本养老保险费征缴2021年配合税务代收基本养老保险费20423万元。（二）职业年金征缴及上解2021年全年收缴职业年金4802万元，职业年金虚帐记实3649万元，职业年金利息收入1504万元。2021年共上解职业年金9620万元。（三）原试点退费工作按照工作计划截止2021年12月20日，共核对109家单位退休职工数据，第一批53家单位共1196人，需要资金950万元。所有资料、数据己核对并签字完成，等元月份财政退费资金到位后启动发放。第二批38家单位1260人准备等第一批发放完成后走签字程序；另有教育系统3000多人正在核对数据中。（四）调整退休人员待遇，重新

3、计发本年退休人员待遇:1、2021年8月对全县有退休人员的机关事业单位151家共计5735人,已按湘人社发202011号文件湖南省人社厅湖南省财政厅关于2020年调整退休人员基本养老金的通知进行调资，并于当月全部发放到位。2、2021年各单位上报本年度新增的退休人员共计243人，所有“中人”已进行了档案审理、重新核定、计发工资待遇。（五）确保离退休养老金按时发放到位2021年全年共支付151家单位6978人退休费35441万元。于8月份己启动社会化发放，截止12月底社发单位Ill家，社发人员1808人。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基

4、金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入机关养老94.210.0394.18部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出人员支出公用支出机关养老94.2194.2171.9522.25机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费机关养老OO机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产机关养老15.0415.04三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率0目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影

5、响和社会公众满意度达到预期目标。目标3：养老保险发放率。1、全年预算申请到位和下达数量均为100%,三公经费合计O万元，变动率二0。2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。养老保险发放率达到100%。整体支出绩效定量目标及实施计划完评价内容绩效内容绩效目标值完成情况产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中质量指标三公经费控制率100%100%政府采购执行率100%100%公务卡刷卡率40%60%固定资产利用率100%100%养老保险发放率100%100%数量指标财政供养人员控制率100%100%成情况考核的部门工作实绩内容）“三公经费”变动

6、率00社会养老保险4400044000机关事业养老保险3010030100时效指标专项资金到位率春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上年结转春节前下达全部资金100%成本指标财政支出绩效目标94.2194.21效益目标（预期实现的效益）社会效益养老保险保障率进一步提高效益明显经济效益养老保险保障给社会带来更好地效益效益明显生态效益社会公众或服务对象满意度社会公众满意度95%98%绩效自评综合得分98评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字吴茂峰主任机关事保中心吴静平副主任机关事保中心杨奇出纳机关事保中心钟雯会计人社局评价组组长（签字）：自评真实可靠，绩效明显。2022年7月20日部门

7、（单位）意见：自评真实可靠，绩效明显。部门（单位）负责人（签字）：2022年7月20日填报人（签名）：吴静平联系电话：7608823岳阳县机关事业养老保险服务中心2021年部门整体财政支出绩效自评报告一、部门基本概况（一）职能职责1、承担全县机关事业单位基本养老保险业务经办工作。2、承担县机关事业单位基本养老金社会化发放及社会化服务工作。按全县统一规划，配合参与社会保障卡的发放工作。3、承担县机关事业单位基本养老保险基金稽核的事务性工作。4、承担全县机关事业单位工作人员基本养老保险基金预决算、财务和统计报表编制、汇总、上报的事务性工作。5、承办全县机关事业单位职业年金经办、归集、发放管理方面的

8、事务性工作。6、参与机关事业单位工作人员基本养老保险信息化规划、建设和管理;负责全县机关事业单位工作人员基本养老保险和职业年金个人权益记录管理与服务。7、承办上级主管部门交办的其他事项。（二）机构设置岳阳县机关事业单位养老保险服务中心有内设股室5个，中心共有干部职工8人，其中：党员6人。（二）决算单位构成本单位所属没有所属二级机构，因此2021年度部门决算算仅为本级部门决算。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年基本支出共计94.21万元，主要用于人员支出71.95万元，公用支出22.25万元，其中“三公”经费合计0万元，包括公务接待费0万。三、绩效分析预算管理1、控制日常公用

9、经费开支，年日常公用经费32.16万元，主要用于人员经费开支，办公电脑耗材，办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。2、“三公”经费控制率100%o3、管理制度健全，按照县财政有关文件，严格按照制度执行。4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。四、存在的主要问题1、监督管理机制还有待加强2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。五、改进措施1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。六、评分结论综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，财政局2021年的部门整体支出绩效自我评价得到98分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。2022年7月20日