物资验收管理制度.docx

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1、物资验收管理制度1目的为理顺物资验收程序，规范物资管理，特制定本制度。2适用范围适用于公司物资的验收管理。3职责3. 各单位验收组职责4. 1.l验收组：仓储管理部门、计划单位（使用部门）、仓库保管员、采购员、供应商等，重要物资由机电处通知专业部门参与验收。5. 1.2负责物资到场后的验收组织；负责管理、审核验收过程（取样、押车、试压、送检）；负责不合格物资的处理；负责重点物资（单批金额30万以上）验收影像资料的收集、存档。3.1 计划单位职责：负责提供物资验收相关技术资料；参与物资验收；使用过程中质量问题资料收集。3.2 中转站职责：负责物资初步验收、配送、交接、验收依据送达、到货登记。3.

2、3 物管处职责：负责提供验收依据,验收报告单签字。3.5仓库保管员职责：负责组织并参与验收、办理入库手续、验收依据收集、登记台账。3.6专业部门职责1.1.1 1安全环保部门负责提供安全、消防、环保物资的验收标准，并参与验收工作。1.1.2 生产部门负责提供原辅材料、分析材料和设备的验收标准，并参与验收工作。1.1.3 机电部门负责提供设备、电仪物资的验收标准，并参与验收工作。1.1.4 办公室负责提供劳保、后勤物资的验收标准，并参与验收工作。3.6.5招标办负责提供物资的招标相关资料，如招标技术要求、招标物资清单、招标对比表、评审报告、中标供应商和制造厂家资质证书复印件等。3. 6.6财务部

3、负责审核验收材料，办理结算手续；负责对物资质量问题扣款、质保金申报。4签收3.1 直达仓库物资：由供应商出具一式三联送货清单或者物管业务员下达采购订单，仓库保管员（中转仓库）核对数量和规格型号无误后签字确认。实际数量与送货清单不一致的，仓库保管员（中转仓库）当面告知送货人，双方签字确认并及时告知物管业务员。经确认的送货清单或者订单由仓库保管员、送货人各存一份。供应商提供送货清单上无规格型号的相关人员应拒绝签字入库。3.2 直达现场物资：仓库保管员和使用部门共同核对数量后在送货清单（或订单）上签字确认，仓库保管员、送货人各留一份备查。大型整机可直接货到现场，但随机备件必须送到仓库，对随机备件单独

4、清点、计价，不得打包操作。4. 3到货运部、厂家提货的物资：提货人凭物管订单提货后将物资送往指定仓库，仓库保管员核对数量。4.4所有到货物资由仓库保管员及时在到货登记本上登记备查。5验收5. 1验收要求5. 1.1仓库保管员在3个工作日内组织项目负责人、专业人员等相关人员验收。打印物资验收报告单、并根据物资质量验收报告单对验收合格的物资办理入库手续；物资外观、合格证、铭牌、材质书及数量等验收；填写直达、自购部分的物资到货登记台账；30万元以上验收影像、照片等资料收集、存档。5. 1.2原则上物资到货7个工作日内验收完毕，并将验收报告单传至中转仓库；中转仓库督促供应商开具发票。对没有在规定时间完

5、成验收的，由仓库每月20日汇总后反馈至物管处。5. 1.3不允许直接送货到现场，特殊情况需送货到生产现场的物资（大型物资、土建物资、辅材物资等），必须在正常上班时间，并请示分管领导同意。物资验收合格后才能使用。5. 1.4验收组从外观、数量、质量、技术参数等验收。5. 2验收质量5.1 1严格按照合同及技术协议中的验收方法进行验收。没有合同的按照国标、行业标准或者企业内控标准。对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料。5.1.2 出现以下情况一律按不合格品处理，拒绝验收入库。5.1.3 .1三无产品：无合格证、无产品标识、无质量证明文件。5.2.2.2

6、物资出现破损、残缺、外观差、锈蚀严重等情况。5.2.2.3钢材、焊材、弯头、法兰、高压管件、高压紧固件及不锈钢制品等未提供材质说明书。5.2.2.4需防护保养的物资未按要求防护保养。5.2.2.5分析化验不合格，试压试漏不合格，材质不符，压力等级不够，技术标准、技术协议、公司内控质量不符。5.3特殊物资验收5. 3.1分析化验物资：仓库保管员通知项目负责人、化验室人员到下货地点联合取样,化验室检验并出具质量检验报告单，作为质量验收依据。样品一式两份，一份送化验室，一份由参与现场取样人员共同封样并签字后留存备查。6. 3.2过磅物资：由计划单位安排专人押车，并在磅单上签字确认。对于价值不同钢材类

7、物资一起过磅的，还需对贵重物资再单独过小磅，并将过磅单（退皮后）提供给保管员作为数量验收依据。其中过小磅的材料必须有仓库保管员、计划部门、其他验收人员等不少于两方人员进行监督并签字。7. 3.3调试物资：计划部门申报计划时注明调试所需时间，在调试时间内出具调试结果并根据结果进行验收。5.3.4试压试漏物资（压力容器及配件、压力管道、阀门、管件类等）：按照国家相关标准及公司相关制度组织检验。5.3.5有明确材质要求物资：通过分析仪器进行材质分析。没有材质分析仪的由专业部门取样送就近部门或本地技术监督局进行分析。如有争议，由专业部门两日内统一送权威部门检验。5.3.6设备：能够拆分进行材质验收的抽

8、取一定比例进行拆分；对于特殊不能进行拆分的物资，在合同签订技术协议时明确约定。金额超过50万元且物资到场后不能拆分进行材质测试的，专业部门根据设备的重要性确定是否安排人员到生产厂家监督生产，并做好监造记录。5.3.7需要质量证明文件的物资：如压力容器、特种设备、压力管道元件，货到后物资验收组组织相关人员先进行竣工图、质量证明书、制造监检报告、产品铭牌等资料验收，再对实物进行验收。5.3.8验收报告单附件要求：需分析化验物资附化验报告单，过磅物资附磅单，调试物资附调试结果报告，压力容器附压力容器验收控制表，阀门附阀门专业验收控制表。5.4分级验收5.4.1单台设备类采购总金额达50万元的，公司分

9、管领导必须参加。5.4.2 批次总金额30-50万元的，公司设备部门参加（不含钢材）。5.4.3 批次总金额10-30万元的，专家组参加（不含钢材）。5.4.4批次总金额10万元以下的，各单位自行组织。5.4.5业务员参与30万及以上物资验收，30万以下每月进行验收抽查（不含钢材）。6质量反馈物资验收组收集整理质量问题资料，对分析结果有争议的物资外送检测，对质量问题所造成的损失进行核定。损失分为直接损失和间接损失；专业人员填写供应商不诚信问题处理申报审批表（物资类），交物管处。7不合格处理7.1 业务员1日内以传真/电子邮件等形式发函，组织计划部门、专业部门、使用单位、客户代表协商处理意见；达

10、成一致意见并由供应商签字确认；进行退（换）货或降价处理；退（换）货需填写物资退（换）交接单交中转仓库，物管业务员15日内办理完手续；降价扣款或赔付的通知财务扣款。7.2 供应商对验收结果有异议，请示公司领导同意后，可提交双方认可的第三方机构仲裁，必要时移交公司法务部处理。7.3 若供应商拒绝签收，物管处1天内以特快专递方式将函件及供应商不诚信问题处理申报审批表邮寄给客户，并保留邮寄凭证至该质量问题处理结束。7.4 质量问题处理资料经公司领导签批件存档，并建立质量问题台账。8考评凡未按照上述规定执行的，考核50200元/次，情节严重的进行责任追究。9本制度由企管部负责解释，从下发之日起执行。附件

11、1：物资质量验收报告单附件2：物资退（换）货工作联系单附件3：物资验收不合格登记台账附件4：质量问题反馈处理报告单（物资类）附件5：压力容器验收控制表附件6：阀门专业验收控制表附件7：物资到货登记台账物资质量验收报告单验收项目联收时间供应商到货时间物资数量抽样数量物资金额卸货地点采购依据合同O;比价表O;评标通报O;领导指批示O;订单O;计划（）。约定的险收标准或验收方式技术协议：相关标准号：脸收项目子项目验收标杆验收情况描素检查结论（符合,不符合X、注明原因）备注质量证明文件标识外观技术数据1技术数据2技术数据3技术数据4险收意见及验收人签字验收意见（由验收组填写）物资险收组计划人保管员业务

12、员其他人员签字（专业部门、供应商、）1、该报告由物资险收组负责填写，验收意见必须明确，必须填写“合格”或“不合格”。2、一项物资必须填写一张表，该表可添加附页。3、工管参与基建材材料验收、环保矿长参与环保材料验收、机电副总工参与设备验收、安全主管参与支护物资验收、维修班长参与小型物资验收。物资退（换）货工作联系单退（换）货单位退（换）货时间车牌号序号供货单位物资名称规格型号数量退（换）货原因备注（其它需要说明事项）退（换）货人签字:收货人签字:物资验收不合格情况登记表项数物资名称到货时间物资数量物资价格供应商名称供应商联系电话问题描述处理意见验收办签字联系电话1234567891011公司供应

13、商不诚信问题处理申报审批表（物资类）供应商情况供应商全称联系人及联系方式往来情况生产厂家联系人及联系方式往来情况申报（使用）单位单位负责人及联系方式申报人及联系方式不诚信事件具体情况资量题库物质问决物资名称到货时间投运时间问题暴露环节验收口抽检口使用口问题暴露时间涉及金额合同金额：元质量问题金额：元具体质量问题描述：务管类专商或理等具体商务或管理类不诚信问题描述：损失核定直接损失间接损失损失合计物资使用单位负责人处理方案本事件具体处理意见：本事件级别分：一般I（）、目10分（）题扣20分大问题扣5定义及扣可题扣5分交大问题扣、重大问（）、特。分（）O本事件后续采购合作事项处理意见：1、继续正常合作（）；2、暂停合作或投标3个月（）；3、纳入黑名单，集团内不再合作（申报（使用）单位：仓月管处：F：物供应商确认年月日子公司意见专业部门意见（安生、设备）年月日生产副总意见年月日总经理意见年月日压力容器验收控制表工程名称单元名称压力容器名称容器规格制造单位及资格制造许可证号设计单位及资格出厂编号验收项目验