易县狼牙山香泉谷温泉度假区项目527.docx

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1、易县狼牙山香泉谷温泉度假区项目5271.1 项目名称、性质及建设单位1.1.1 项目名称保定易县狼牙山香泉谷温泉度假区建设项目1.1.2 项目性质新建11.3项目建设单位项目建设单位：狼牙山中凯大酒店集团有限公司1.2 项目概况1.2.1 建设地点项目建设地点在易县西山北乡港里村玫瑰园处。1.2.2 速设规模及内容建设规模：本项目占地面积约983711平方米(约1475亩，其中可建设用地198.4亩)。本项目共分为五大区，分别是香泉谷游客接待中心区，湿地公园区，香泉谷温泉度假酒店区，香泉谷花卉博览园区与玫瑰产业园区。综合经济技术指标见下表：表1-1综合经济技术指标表序号项目指标(m2)1用地面

2、积983711m2（1475亩）2总建筑面积87379m23建筑基地面积68943.40m24道路广场面积196225m25水风光积88661m2（功能水面积:3948m2）6绿地面积642215m27绿地率65%8容积率9%9建筑密度0.06具体用地规划分见下表：表1-2规划用地平衡表序号用地名称占地面积占总用地面积/%可建设用地指标1香泉谷游客接待中心区238728m2（358亩）24.2780亩2湿地公园区202929m2（305亩）20.68/3香泉谷温泉度假酒店区195327m2（292亩）19.7994亩4香泉谷花卉博览园区258469m2（388亩）26.3112.3亩5玫瑰产业

3、园区84258m2（126亩）8.545.5亩6后勤保障区4000m2（6亩）0.416.6亩合计1475亩198.4亩具体区域划分如下表：表-3建设内容概况表序号要紧建筑物、构筑物名称单位工程量香泉谷旅游接待中心区1杳泉谷商业水街mj162182游客接待中心11r20143小食街m252824酒吧街ma72815风雨桥ma2928小计m233723二湿地公园区1水上表演项12假山瀑布项13生态栈道项14水源工程项1三香泉谷温泉度假酒店区1杳泉谷温泉度假酒店mi156822餐饮会议中心m257773香泉谷温泉综合楼m255684香泉谷室内温泉馆ms101815精品酒店接待中心m?10006百香

4、谷养生木屋m24087百香谷美食坊ms2068杳谷石板廊ma1859中式汤院mi136810日式汤院m*50011南洋式汤院mi172012温泉区园建m270013香泉谷游客服务中心m26666.7014香泉谷婚纱摄影基地ma3333.3515香泉谷购物中心m22333.35小计2m47295四香泉谷花卉博览园区1游客接待中心2m19562客栈酒店2m4298小计2m6254五玫瑰产业园区1游客接待中心2m2361六后勤保障区1员工宿舍楼m?30002总仓库m25003洗衣房ms500小计4000总计2m873791.2.3 速设期限本项目建设期从前期准备、立项，而后进入项目准备阶段、项目施工

5、阶段、项目竣工验收阶段。规划年限为2017年2019年，共3年。项目计划启动时间2017年5月，正式开工时间2017年11月，2019年8月竣工，并投入运营。1.2.4 资金结构项目总投资53010.83万元人民币。由固定资产投资与铺底流淌资金构成，其中固定资产投资为52825.73万元人民币，铺底流淌资金185.10万元人民币。固定资产投资包含建筑安装工程费用48240.12万元人民币，设备购置及安装费用2500万元人民币，其他费用3047.00万元人民币，预备费用1538.61万元人民币。1.2.5 资金筹措项目所需资金共53010.83万元，其中项目资本金22000万元。资金筹措方式：全

6、部为狼牙山中凯大酒店集团有限公司自筹。1.3 项目定位本项目以市场为导向、资源为依托、创意为核心，综合运用美学、景观学、休闲学、旅游学、环境学、历史学、文化学等学科的理论知识，将项目地旅游资源进行创意化开发，使其成为有看头、有玩头、有住头、有乐头的休闲体验型旅游目的地，实现产业与区域的联动进展。以温泉度假为最大卖点，以生态环境为基底，以诗情画意为情境,以旅游休闲、体验农业、度假地产、户外运动为良好互动，以创意化开发、精品化建设为原则的多业态组合型旅游休闲综合体。总体布局为“一带一两核一五区”O一带为景观水带，两核为温泉核心与商业水街核心，五区为香泉谷游客接待中心区，湿地公园区,香泉谷温泉度假酒

7、店区，香泉谷花卉博览园区与玫瑰产业园区。主题定位：结合项目花卉资源打造“香草文化主题温泉”形象定位：“画里的香谷，梦里的清泉”目标定位：狼牙山香泉谷旅游度假区共分为香泉谷游客接待中心区，湿地公园区，香泉谷温泉度假酒店区，香泉谷花卉博览园区与玫瑰产业园区五个功能区域，结合旅游创意产品及龙门湖水库欢乐世界、狼牙山牡丹园等周边度假项目，将该项目打造成为一个集休闲、度假、养生、娱乐、观光于一体的国内最具特色的4A级“香草文化”主题温泉旅游度假区。1.4 结论本项目属于旅游业，符合产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类第三十四项“旅游业”第2条“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色

8、旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”，项目符合国家产业政策。从项目地资源条件来看，项目地块地势平坦，远处群山围绕，近处花海飘香，具有较好的组合景观资源，田园风光秀丽，人文景观丰富，山水相映，自然、人文景观皆备，民风淳厚，气候宜人，是一处游览观光、滨水娱乐、生态体验、避暑度假皆宜，具有良好开发前景的旅游区。同时也面临着众多进展机遇与限制因素。因此本区亟需顺势而发，将自身良好的资源优势与区位优势向市场优势与产品优势转变，立足市场需求，以水为特色与核心吸引物，深入开发旅游资源，积极谋划开发复合性、特色性、体验性与参与性较强的旅游产品，逐步完善旅游各项配套服务功能，打造华北第一温泉度假休闲胜地

9、，为人们提供一个亲近大自然及文化休闲的度假目的地。该项目的建设有力的促进城市基础设施的进展，加快该城市的建设步伐。并促进易县旅游业的进展，在巩固提升生态游、民俗游的基础上，着力抓好休闲游、会展游的开发，同时带动第三产业群体，拉动经济进展，促进当地经济进展，促进地方经济进展。因此，保定易县狼牙山香泉谷温泉度假区建设项目正是一项落实科学进展观的民心工程，一项关系县容县貌乃至该县进展的工程。综上所述，该项目建设完全必要可行。表1一4要紧技术经济指标表序号指标单位数量备注,建设基础数据1规划用地面积亩14752可建设用地亩198.43总建筑面积平方米873794年耗电量万KWh1611.125年耗天然

10、气量万m346.86年耗水量万吨111.217年耗标煤量吨2643.678规划期年39建设期月28二财务数据1总投资（项目报批总投资）万元人民币53010.831.1固定资产投资万元人民币52825.731.2铺底流淌资金万元人民币185.102营业收入（年均）万元人民币187503营业税金及附加（年均）万元人民币84.384增值税（年均）万元人民币937.505总成本费用（年均）万元人民币7862.726利润总额（年均）万元人民币9865.417所得税（年均）万元人民币2466.358税后利润（年均）万元人民币7399.06三财.务评价指标1利税总额万元人民币10887.282财务内部收益率

11、（所得税前）%18.693财务净现值（所得税前）万元人民币18717.53WW*-2%4投资回收期（所得税前）年7.235总投资利润率%18.616总投资净利润率%13.967总投资利税率O20.548盈亏平衡点（年均）%29.80第二章项目背景及市场分析2.1编制根据1国务院关于投资体制改革的决定（国发【2004】20号）。2国家进展改革委关于实行企业投资项目备案制指导意见的通知（发改投资）20042656号）3河北省固定资产投资项目核准实施办法与河北省固定资产投资项目备案管理办法的通知（河北省人民政府冀政200532号）4国家进展改革委关于公布项目申请报告通用文本的通知发改投资200711

12、69号5中华人民共与国旅游法（2013.4.25通过，2013.10.1实施）6中华人民共与国城乡规划法（2007.10.28通过，2008.1.1施行）7中华人民共与国土地管理法（1986.6.25颁布，2004.8.28修正）8中华人民共与国水法（2002.8.29）9中华人民共与国防洪法（1997.8.29）10风景名胜区条例（2006.9.19通过，2006.12.1实施）11娱乐场所管理条例（2006.1.18通过，2006.3.1实施）12河北省旅游条例（2003.8.24颁布，2006.8.23修正）13河北省大气污染防治条例（2000.8.24颁布，2006.8.23修正）14

13、河北省水污染防治条例（1997.11.25通过）12河北省人民政府关于加快进展旅游业的实施意见冀政201222号15河北省旅游业进展“十三五”进展规划纲要16国家林业局、河北省人民政府颁布的生态环境建设与生态旅游开发有关文件17保定市旅游业“十三五”进展规划18易县志19承办单位提供的有关基础资料2.2建设背景(一)世界旅游业背景世界旅游组织预测21世纪旅游业将成为世界第一大产业，到2020年全球游客人数将达15亿，总收入达2万亿美元。未来10年旅游业是世界经济领域进展最快的行业之一，而我国的旅游业近年进展速度也很快，据联合国世界旅游组织预测，到2015年中国将成为世界上第一大入镜旅游接待国与第四大出境旅游客源国。届时入境旅游人数可达1亿人次左右，国内旅游人数可达28亿人次左右，实现国内居民平均出游两次。旅游总收入可达2万亿人民币。(一)国内旅游业背景目前，我国国民经济保持持续平稳较快进展，居民收入较快增长，人民生活水平显著提高，