日本某软件公司的质量手册.docx

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1、日本某软件公司的质量手册第0.5版2003年11月13日XXXX有限公司修改履历版数发行修改日修改内容承认作成0.02003/08/11新文件作成AAABBB0.12003/09/09,5.1网页一公司内Web 5.5.1项目管理系统T开发责任者 7.3.2作为记录保持T作成文件 7.3.7项目管理T开发责任者AAABBB0.22003/09/137.4.3订购书T订购式样书AAABBB0.32003/10/021.2b）7.5.5去除“适用除外”7.5.5追加“产品的储存” 4.1质量保证图的修正 7.5.3适当的方法一项目原则名J 7.5.3通过内部检查T内部检查结果正确与否要保持必要的记

2、录、AAABBB0.42003/11/85.1a）追力口“朝会”6.2.2a）此项中、请参照附录1岗位说明、卷尾对岗位说明加以解释5.5.3中、业务运用基准/质量保证会议/追加“参照项目管理会议”AAABBB0.52003/11/12把附录1岗位说明加到6.2.2a雇中AAABBB目录1 .适用范围11.1. 总要求11.2. 适用范围12 .适用标准23 .术语的定义24 .质量管理体系34.1. 总要求34.2. 关于文件的要求64.2.1. 通常64.2.2. 质量手册64.2.3. 文件的操纵74.2.4. 记录的操纵76.管理职责85.1. 管理承诺8公司总经理应以增强顾客满意为目的

3、，确保顾客的要求得到确定并予以满足85.2. 质量方针85.3. 策划105.3.1. 质量目标105.3.2. 质量管理体系的策划105.4. 职责、权限与沟通115.4.1. 职责与权限115.4.2. 管理者代表125.4.3. 内部沟通125.5. 管理评审135.5.1. 总要求135.5.2. 管理评审的输入135.5.3. 评审输出136 .资源的运营管理146.1. 人力资源146.1.1. 总要求146.1.2. 能力、意识与培训156.2. 基础设施176.3. 作业环境177 .产品实现187.1. 产品实现的策划187.2. 与顾客有关的过程187.2.1. 与产品有关

4、的要求的确定187.2.2. 与产品有关的要求的评审197.2.3. 顾客沟通197.3.1. 计与开发策划207.3.2. 设计与开发输入207.3.3. 设计与开发输出217.3.4. 设计与开发评审217.3.5. 设计与开发瞄IE217.3.6. 设计与开发确认227.3.7. 设计与开发更换的操纵227.3.采购237.3.1.采购过程237.3.2.采购信息237.3.3.采购产品的3ilE237.4.生产与服务的提供247.4.1.产品制造及服务的提供的操纵247.4.2.生产与服务提供过程的确认247.4.3.标识与可追溯性247.4.4.顾客财产257.4.5.产品防护257

5、. 5.监视仪器与测量仪器的管理258.测量、分析与改善268. 1.总要求268. 2.监视与测量268. 2.1.顾客满意268. 2.2.内部审核278.2.3.过程的监视与测量28另外，开发责任者关于项目计划书计划的过程实施监视，必要时，进行修正并采取纠正措施288. 2.4.产品的监视与测量288.3. 不合格品操纵298. 4.数据分析298. 5.改善30本公司将利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施与管理评审,持续改进质量管理体系的有效性。308.5.1,纠正措施308.5.2.预防措施301 .适用范围1.1. 总要求本手册规范了XXXX有限公司（下列称之

6、本公司）所有的与质量有关的体系活动。这个质量管理体系包含下列两方面目的a）证实提供满足顾客需求及相应的法律法规要求的产品的能力b）包含质量管理体系的持续改善过程全体系有效性、适宜性及为了满足顾客要求而做出的规定的适当的保证，做到以顾客为关注焦点1.2. 适用范围a）公司介绍 公司名称制研情甄株式会社 法人代表AAAAAA 地址本社束京都港区芝硒FAX 主营业务对外承揽软件开发设计业务SES（网络系统开发及服务） 公司组织营业部开发部技术部业务推进部b）逾用除外本公司质量保证体系根据IS09001要求做出如下的删减7.5.2.生产与服务的提供的过程的符合性的确认由于无此过程因此删减7.6.监视及

7、测试设备的管理由于无此过程因此删减2 .适用标准IS09002000(JISQ9001：2000)质量管理体系要求3 .术语的定义IS09000：2000(JISQ9000：2000)质量管理体系基本术语4 .质量管理体系4.1. 总要求本公司根据IS09001标准的要求，建立、保持并实施质量管理体系，形成文件同时对质量管理体系的有效性进行持续改善为此，本公司按下列步骤实施a）建立质量管理体系必要的过程并适当地分解到各部门加以明确参照下页的过程网络图b）规定这叫过程的顺序及其相互之间作用参照业务运用基准关于这些过程的运用及管理的有效性的确认确定必要的判定基准A质量手册各章介一A业务运用基准全章

8、介质A质量管理规定全章节一照C）关于这些过程的运用及监视手段的需要提供必要的资源与可利用的情报A4.2有关文件化的要求事项、照手册第6章经营资源部分d）对这些过程进行监视测量及分析A弁照8.2监视及测量8.4数据分析e）为使这些过程取得计划的结果并得到持续改善提供必要的处置A照8.5改善本公司把这些过程按照IS09001标准的要求进行运用管理关于那些影响有关产品的符合性的过程的输出由本公司确定的情况下，本公司应建立相应的输出后的过程管理A7.4.1购买过程7.4.3购买产品的验证A介照业务运用基准/外协购买按照下页的质量体系网络图运行质量活动过程网络图经理质量管理责任者开发/技术/营业事业推进

9、部5.3T质i方针）5.4 I，r卜J质量目标（年度）5. 4.2,T侦与保证计划（全体计划、年度计划）:）T资源的运用及管理（教育、设备管理、作业环境管理）J7.2营业产动）/.1.项目计号卜购买一)7：3.21设.)43.31开发)7.,5,实验验证?符母性确认）8.2.27.5制8.2.4,公司8.3,不合内7.2顾客满意的）内检查）彳的管理）隘视和测量）L内部审查5.6&4,，PT8.2.3数据分析过程的监视和测量,，85I管理评审J-M持续改进（纠正措施、预防措施）4.2. 关于文件的要求4.2.1. 通常本公司文件化的质量管理体系包含下列方面a）质量方针及质量目标b）质量手册c）确

10、定下来的程序d）本公司的特别规定及方法指南e）有关的记录4.2.2. 质量手册本公司对包含下列方面的原则基础上建立并保持质量管理手册a）质量管理体系的适用范围b）质量管理体系确立的文件化的程序或者者能够用来参考的有关情报c）明确质量管理体系的各个过程之间的相互关系4.2.3.文件的操纵本公司建立了必要的文件化的质量管理体系，按照QMS管理规定/文件管理程序要求进行管理记录是文件的一种，不是本项的请参照下面执行。在QMS管理规定/文件管理程序中对包含下面事项进行了规定a）文件公布前得到批准，以确保文件的是充分与习惯的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）变更的文件及现行文本的修订确实

11、能够得到识别d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本e）确保文件保持清晰、易于识别确保外来文件得到识别，并操纵其分发g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留左费文件时，对这些文件进行适当的标识CAQMS管理规定/文件管理规定4.2.4. 记录的操纵本公司按要求建立并保持记录，以提供符合要求与质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别与检索。编制QMS管理规定/记录管理规定程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、储存期与处置所需的操纵。AQMS管理规定/记录管理规定参照5.管理职责5.1 .管理承诺公司总经理应通过下列活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供

12、证据：a）通过朝会、年底总结、品质保证会及公司内WEB等方式向全员传达满足顾客要求与法律法规要求的重要性；a）制定质量方针；b）确保质量目标的制定c）进行管理评审d）确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足A7.2.1与产品有关的产品的要求、821顾客满意弁喋5.2. 质量方针公司总经理应制订质量方针，并确保质量方针包含下列方面：a）与组织的宗旨相适用b）包含对满足要求与持续改进质量管理体系有效性的承诺c）提供制定与评审质量目标的框架；d）在组织内得到沟通与懂得e）在持续适宜性方面得到评审。本公司的质量方针在下页中记载质量方针立

13、志成为顾客“可信赖的软件智囊”、“缺少不了的软件“，提供满足顾客要求的产品与服务，并以此为着眼点持续开发高品质的软件系统。1 .质量方针符合事业目的并为继续的符合实施持续的修正2 .为满足顾客要求与期望，按照IS09001要求实施完全的质量保证体系。3 .为保持并不断提高顾客的满意，应持续的实施改善活动。4 .为质量方针的达成而设定质量目标，并实施持续改进。5 .质量方针要让全体员工懂得并确保努力实施。2003年8月11日XXXX有限公司总经理AAAAAA5.3. 策划5.3.1. 质量目标本公司确保在公司的所有部内建立质量目标，质量目标包含满足产品要求所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持整体致性质量目标记录在质量体系年度计划书中业务运用指南/质量保证会议/质量目标弁质A各年度质量保证计划书弁照5.3.2. 质量管理体系的策划本公司按下面要求进行实施a）本公司为满足质量目标与4.1的要求对质量管理体系进行策划，同时为保证质量目标按计划达成每年3月召开质量保证会，并策划下次的质量管理体系年度计划。b）在对质量管理体的变更进行策划与实施时，保持质量管理体系的完整性。A参照业务运用基准/质量保证会/质量管理年度保证计划5.4.1.职责与权限关于本公司内部应确保组织内的职责、权限得到规定与沟通。ISO规格经理