标准化考评表.docx

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1、标准化考评表项目项目内容艇木钱求标准分值评分方法得分问IK与建议职责分工1.建立安全风险分级管控工作责任体系.犷长全面负责分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料与现场,未建立贡任体系不得分.陆机抽查.矿领导1人不清晰职所扣1分2.有货货安全风险分级管控工作的管理邰2查资料.未明确管理部门不得分制度建设建立安全风险分爆管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法与安全风险的辨识、评估、管控工作流程415资料，未建立制度不得分，辨识范困、方法或者工作流程1处不明确扣2分二、安全风险辨识评估40分年度辨识评估每年底矿长组织各分管负货人与有关业务科室、区队进行年度安全风降辨识，重点对井工

2、煤矿瓦斯、水、火、燃尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容场导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识：及时编制年度安全风险辨识评估报告,旌立可能引发范特大事故的重大安全风险清电，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导与完善下一年度生产计划、灾害预防与处理计划、应急救援预案10查资料,未开展辨识或者疥识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措地缺1项扣2分,辨识成果未表达缺1项扣1分专项辨识辨估新水平、新果（盘）区、新工作而设计前.开展1次专项辨识：1 .专项阱识由总工程师

3、组织有关业务科室进行：2 .近点辨识地质条件与由大灾者因素等方面存在的安全风险：3 .补充完善柬大安全风险清单并制定相应管控措施：4 .辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布双、设备选型、劳动组织礴定等8查资料与现场，未开展辨识不褥分.辨识组织者不符合要求拉2分，辨识内容缺1项扣2分，风哙清电、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺1项扣1分矿井名等r年月日项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分向m与建议生产系统、生产工2、要紧设施设需、重大灾害因素（就大煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项拼识：1 .专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行：2 .重点辨识

4、作业环境、生产过程,重大灾宙因素与设施设瞽运行等方面存在的安全风匕：3 .补充完善至大安全风险清单并制定相应的管控指旗：4 .防识评怙结果用于指导球新编制或者修订完善作业规程、操作规程8杳资样与现场，未开展辨识不褥分.辨见组织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项指2分,风哙清单、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门用煤等高危作业实施前，解技术、新材料试验或者推广陶用前连续停工停产1个月以上的埃旷复工复产前，开展1次专项辨识：1 .专项辨识由分管负责人组织有关业务科空、生产组限单位区队）进行；2 .重点辨识作业环境.工程技术、设番设施、现场操作等方

5、面存在的安全风险：3 .补充完善重大安全风险法第并制定相应的管控抬施:4 .阱识评估结果作为编制安全技术措施根据815资样与现场，未开展辨识不得分，辨识81织者不符合要求扣2分,辨识内容缺1项扣2分.风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺IJS扣1分本发生死亡事故或者涉险事故、出现乘大事故隐患或者所在省份发生近特大事故后，开展1次针对性的专项辨识：1 .专项辨识由矿长如织分管负费人与业务科室进行：2 .识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏河自区：3 .补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4 .辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件6

6、注资得与现场，未开展辨识不得分,辨双加织者不符合要求拉2分,辨识内容缺1项扣2分,风哙消取、管控措使、辨识成果未在应用中农达缺IjS扣1分$扰?分网I势管控措施1.应大安全风险管控措施由矿长组织实族，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障5查资料,组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位IJS扣1分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分向m与建议2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4杳资料与现场,未设定人数上限不得分.超1人扣0.5分定期检资1.矿长每月组织对重大安全风险管控指施落实情况与管控效果进行一次检查分析.针对管控过程中出现的问题调整完善管控ISif

7、i.并结合年度与专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工8行资料.未组织分析评估不得分.分析评估周期不符合要求,每缺1次扣3分，管控措建不做相应调整或者月度管控重点不明确1处扣2分.贵任不明确1处扣1分2.分管负击人短句组织对分管直国内月度安全MJ管控面点实施情况进行一次检杳分析，检查管控指爆落实情况，改进完善管控措施8在资料.未Sl织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求.笛缺1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分现场检杳按照煤矿缅导带班卜井及安全监督检先规定，执行煤矿罐导带班制度，豳踪重大安全风险管控措施落实情况.发现问SS及时整改6杳资群与现场，未执行领导带班

8、制度不得分,未踊踪管控措施落实情况或者发现问题未及时整改1处扣2分公告警示在井口（露天煤矿交接班室）或者存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的求大安全风险、管控出任人与要素管控措施4查现场,未公示不得分，公告内容与位置不符合要求1处扣1分四保障措施(15分)信息管理使用信息化除理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理4杳现场,未实现信电化管理不得分.功能每缺1项扣1分效育培训1.入井（坑）人员与地面关键岗位人员安全培训内容包含年度与专项安全风险疥识评估结果、与本岗位有关的重大安全风险管控措施6杳资料,培训内容不符合要求1处扣1分2.每年至少加织参与安全风险辨识

9、评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术5性资料与现场.未组织学习不得分，现场询问有关学习人员,1人未参加学习扣1分得分合计:验收人员:矿井负责人r*5-1第丁事雄息捧去治Ht评分项目项目内容施本要求标准分值评分方法得分问题与建议职责分工1.有负货事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料.无管理部门不得分2.建立事故脸患排查治理工作员任体系，明确矿长全面负或、分管负成人负费分管范围内的事故除息排在治理工作,各业务科室、生产飙织单位（区队）、班组、岗位人员职费明确4查资料与现场.责任未分工或者不明确不得分，矿领导不清唯职贵1人扣2分、部门负责人不清晰职责1人扣0.5分分级管理对排资出的事故隐患进

10、行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的的位（部门）、人员负责治理、督办、验收4查资料。现场.未对事故隐患进行分线扣2分，责任单位与人员不明确1项扣1分Ir普定骐三靠初（3045）基础工作编制事故Ra患年度棒查计划，井？E格落实执行4过资料与现场，未编制排查计划或者未落实执行不得分周期范围1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室生产组织单位区队）开屣一次槽前生产各系统与各岗位的事故隐患排有，排选前制定工作方案,明确排查时间、方式、范困、内容与参加人员6查资料。现场.未组织排查不得分，组织人员、他困、频次不符合要求1项扣2分，未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分2.矿

11、各分管负贡人每句组线有关人员对分管轴域进行1次全面的事故隐患排杳6查资料与现场.分管负责人未组织排查不得分，81织人员、范国、频次不符合要求1项扣2分3.生产期间，每天安排管理、技术与安检人员进行巡杳，对作业X域开展事故脸患排查5查资料与现场，未安排不得分，人员、范曲.频次不符合要求1项扣1分4.岗位作业人员作业过程中陋时排查事故脸患4查资料与现场.未进行拷查不得分登记上报1.建立事故险患持查台账,逐项党记排查出的事故隐患3查资料.未建立台账不得分，登记不全缺1项扣06分2.排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告并建立重大事故隐患信息档案2性资料.不符合要求不褥分理隹C

12、学5H分级治理1.事故隐患治理符合击任、括临、资金、时限、预案“五落实”要求2查资料与现场.不符合要求不得分矿井名暮，年月日2.至大事故SS患由旷长组税制定专项治理方案，井俎织实施；治理方案按规定及时上报6杳资料与现场，组织者不符合要求或者未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2分3.不能立即治理完成的事故除曲，由治理或任单位（部门）要缴货任人按照治理方案如织实施4在资料与现场，组织者不符合要求或者未按方案加组实施不得分4.能婚立即治理完成的事故隐患.当班采取措施，及时治理消除，并做好记录5老资料与现场,当班未来取措施或者未及时治理不得分,不做记录扣3分，记录不全1处扣OS分安全措施1.

13、事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位4查资料与现场，没有措施、措避不落实不得分2.对治理过程危险性较大的事故Ra患.治理过程中现场有专人指挥，并设眦警示标识；安检员现场监督4资资料与现场，现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监恬扣1分治理督办1 .事故隐患治理恬办的击任单位（部门）与责任人员明确；2 .对未按规定完成治理的事故ISSb由上一层段单位（部门）与人员实施督办；3,挂牌督办的近大事故哙国，治理贵任单位部门）及时记录治理情况与工作进展.并按规定上报7查资料.督办击任不明确、不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2分，未及时记录或者上报1次扣2分验收梢号1.煤矿自行

14、排杳发现的事故隐患完成治理后，由脸收费任单位（部门）负责验收.验收合格后予以循号4查资料。现场.未进行睑收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即梢号的不得分2.负有煤矿安全监管职贲的部门与煤Sl安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后.书面报告发现部门或者其委托部门（单位）4查资料与现场.未按规定报告不得分公示监督1 .每月向从业人处通报或故隐患分布、治理进展情况：2 .及时在井口（露天煤矿交接班空）或占其他显著位置公示重大事故隐患的地点、曼紧内容、治理时限、费任人、停产停工范围：3 .建立事故IS强举报奖励制度,公布事故Ra患举报电话，同意从业人员与社会监督5性资料与现场.未定期通报、未及时公告扣2分，通报与公告内容年缺1项扣1分，未设立举报电话扣2分,接到举报未核查或者核实后未进行奖励扣2分五、保障措施(15分)信恩管理使用信息化管理手段.实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、佶息上报的信息化管理3老资料与现场.未采取信息化手段不得分,管理内容缺1项扣1分改进完善