某科协部门预算范文.docx

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1、202X年区科协部门预算202X年3月202X年部门预算公开目录第一部分202X年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分202X年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九

2、、部门预算财政拨款“三公”经费支出表XX市XX区科学技术协会202X年部门预算公开有关事项的说明按照预算法、XX省预决算公开操作规程实施细则规定，现将XX市XX区科学技术协会202X年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：根据XX市XX区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案规定，XX市XX区科学技术协会的主要职责是：一、科学技术普及。实施全民科学素质行动计划纲要，提升科普能力，开展多种形式的科普活动；开展科普活动，提升科普能力。开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。二、基层科协建设。推进科协改革、提升基层科协组织力，发挥“三长”在基层的作

3、用，为乡村振兴、全民科学素质提升工作贡献力量。三、政务管理。负责系统综合业务管理和机关综合管理。加强科协机关自身建设,提高机关服务能。推进科协系统改革工作,加强科协组织力，落实3+1工作，开展专题调研，制定科学普及发展规划，保障机关网站运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展。2、机构设置：根据中共XX市委、XX市人民政府关于印发XX市市直党政群机关及事业单位机构改革实施方案的通知（XX发20023号），设立XX市科学技术协会，机构规格为正科级，内设一个办公室。核定事业编制6名（参照公务员制度管理）,实有在编6名，人事代理2名，聘用制1人，劳务派遣3名，退休人员5名。经费形式均为全额财政

4、拨款。机构设置:单位名称单位性质单位规格经费保障形式XX市XX区科学技术协会群众团体正科级财政拨款XX市XX区科学技术协会，单位规格及性质为群众团体，机构规格正科级单位，经费保障形式为财政拨款，内设1个行政机构，具体包括：办公室。3、人员构成我部门财政供养实有在职9人，其中事业编制（参公）6人、人事代理2人，聘用制1人。离退休人员5人。劳务派遣人员3人。二、部门预算安排的总体情况1、收入预算说明202X年部门收入预算178.92万元，其中：一般公共预算拨款178.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明202X年支

5、出预算178.92万元，其中：人员经费支出137.9万元，日常公用经费支出15.33万元；项目支出25.69万元，主要用于用于落实全民科学素质行动计划纲要经费：3.56万元；“五个一”科普创建工程4.6万；科技馆维护与建设4.53万元；科技馆维护与建设（劳务费）13万元等。3、部门预算较上年增减情况202X年收入预算较202X年增长28.5万元，主要是人员增加，并且工作人员的工资提高，从而相应的保险等也相应增高。202X年支出预算较202X年增长28.5万元，其中：基本支出增长33万元，主要是人员增加，并且工作人员的工资提高，从而相应的保险等也相应增高；项目支出减少4.5万元，主要是减少项目经

6、费支出。三、机关运行经费安排情况202X年机关运行经费15.33万元，包括办公费2.1万元、邮电费0.12万元、公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费2.5万元、工会费L49万元、福利费L32万元、移动通讯补贴3.1万元、交通补贴4.1万元，离退休干部报刊费0.3万元。四、财政拨款三公”经费预算情况及增减变化原因202X年，财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元,比202X年无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比202X年无增减变化；公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费为O万元，比202X年无增减变化；公务用车运行费2.5万元，比202X年无增减变化；公务接待费0.3万

7、元，比202X年无增减变化。五、绩效预算信息第一部分部门整体绩效目标(一)总体绩效目标：落实全民科学素质行动计划纲要经费：大力实施“科普益民”计划和“科普进社区”活动。并在“全国科普日”、“公共机构节能宣传周”、“科技活动周”、“防灾减灾”及“节能环保日”期间，大力开展系列宣传活动。与中国移动通信集团XX分公司签订集团短彩信业务合作协议，以云mas的形式为服务对象发送科普短彩信，通过电脑操作信息平台系统推动科普信息化建设。“五个一，科普创建工程：落实科协改革、乡镇科协建设，发挥“三长”在基层的作用，为乡村振兴、全民科学素质提升工作贡献力量。区科协决定在基层科协组织中实施“五个一”科普工程。科技

8、馆维护与建设：目前，XX科技馆展览面积HOO多平米，展品及展教设施800余件(套)，202X年，除维护原有展品外，适当更新部分展品，以适应现代科技发展的需要。科技馆维护与建设（劳务费）及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运行。（一）分项绩效目标：根据XX市XX区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案规定，XX市XX区科学技术协会的职责分类绩效目标是：一、科学技术普及。实施全民科学素质行动计划纲要，提升科普能力，开展多种形式的科普活动；开展科普活动，提升科普能力。开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。二、基层科协建设。推进科协改革、提升基层科协组织力，发挥“三

9、长”在基层的作用，为乡村振兴、全民科学素质提升工作贡献力量。三、政务管理。负责系统综合业务管理和机关综合管理。加强科协机关自身建设，提高机关服务能。推进科协系统改革工作,加强科协组织力，落实3+1工作，开展专题调研，制定科学普及发展规划，保障机关网站运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展。（三）工作保障措施：落实全民科学素质行动计划纲要经费：大力实施“科普益民”计划和“科普进社区”活动。并在“全国科普日”、“公共机构节能宣传周”、“科技活动周”、“防灾减灾”及“节能环保日”期间，大力开展系列宣传活动。与中国移动通信集团XX分公司签订集团短彩信业务合作协议，以云mas的形式为服务对象发送

10、科普短彩信，通过电脑操作信息平台系统推动科普信息化建设。，五个一”科普创建工程：落实科协改革、乡镇科协建设，发挥“三长”在基层的作用，为乡村振兴、全民科学素质提升工作贡献力量。区科协决定在基层科协组织中实施“五个一”科普工程。科技馆维护与建设：增加科技馆展品数量，拓展科技馆展教功能，提高展教接待能力。科技馆维护与建设（劳务费）及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运行第二部分专项资金绩效目标202X年无专项资金。第三部分预算项目绩效目标1、“五个一，科普创建工程绩效目标表绩效目标目标1推进科协改革、加强乡镇科协建设。目标2在基层科协组织中实施“五个一”科普创建工程，进而提高公民科学素质，服务于

11、广大群众。目标3发挥“三长”在基层科普工作中的作用，为乡村振兴、全民科学素质提升工作贡献力量。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标乡村振兴科普示范基地、科普人才队伍、科普e站基层站、基层“科技工作者之家”建设等数量乡村振兴科普示范基地、科普人才队伍、科普e站基层站、基层“科技工作者之家”建设等数量25个XX市XX区科学技术协会关于在全区组织实施“五个一”科普工程的实施方案质量指标活动参与率群众参与科普活动情况270%调查问卷时效指标完成率此次项目年底的完成情况295%XX市XX区科学技术协会关于在全区组织实施“五个一”科普工程的实施方案效果指标可持续影响指标

12、具备基本公民科学素质比例达到具有基本公民科学素质的人数占总人数的比例10%调查问卷社会效益指标公民参与科普活动受益率公民参加科普活动的受益情况260%调查问卷社会效益指标科技工作者在科普活动中的参与率科技工作者参与科普活动的情况230%调查问卷一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据满意度指标服务对象满意度指标居民对科普活动满意度居民对科普活动满意度280%调查问卷2、落实全民科学素质行动计划纲要经费绩效目标表绩效目标目标1通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识。目标2开展科普下乡等系列科普活动目标3开展科普益民重点科普活动一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指

13、标值指标值确定依据产出指标数量指标开展宣传方式的品种或数量(次或种)反映开展对外宣传形式的多样性23个XX市XX区全民科学素质行动计划纲要(2016-202X)质量指标优良率开展科普活动的优良效果270%XX市XX区全民科学素质行动计划纲要(2016-202X)时效指标完成率开展此项项目年底的完成情况295%XX市XX区全民科学素质行动计划纲要(2016-202X)效果指标可持续影响指标具备基本公民科学素质比例达到具有基本公民科学素质的人数占总人数的比例10%XX市XX区全民科学素质行动计划纲要(2016-202X)社会效益指标科技辅导教师在科普活动中的参与率科技辅导教师在科普活动中的参与情况

14、20%调查问卷社会效益指标居民参与科普活动受益率居民参加科普活动的受益情况260%调查问卷一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据满意度指标服务对象满意度指标社区居民、青少年对科普活动满意度社区居民、青少年对科普活动满意度280%调查问卷服务对象满意度指标居民对科普活动满意度居民对科普活动满意度280%调查问卷3、科技馆维护与建设绩效目标表绩效目标目标1在XX科技馆开展科技体验活动目标2开展“流动科技馆”下乡，目标3加深群众对科普知识的了解。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标开展科普活动数量反映开展科普活动情况22个科协工作计划时效指标完成率开展此次项目的年底完成情况295%科协工作计划质量指标优良率科技馆开展科普活动的优良效果70%科协工作计划效果指标社会效益指标公民参与科普活动受益率公民参加科普活动的受益情况260%调查问卷可持续影响指标具备基本公民科学素质比例达到具有基本公民科学素质的人数占总人数的比例10%调查问卷社会效益指标青少年在科普活动中的参与率青少年在科普活动中的参与率230%调查问卷满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意数量占总数的比例285%调查问卷4、科技馆