某矿业投资生产计划与资金预算概述.docx

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1、某矿业投资生产计划与资金预算概述（2017年度）生计划与资金预算贵州金永泰矿业投资有限公司贵州金永泰矿业投资有限公司2017年度生产经营计划r-a刖S为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，努力实现2017年矿井安全生产目标，使我矿安全生产管理工作更上一个新的台阶，从而扭转往日的安全生产被动局面，做到切实深入开展安全质量标准化达标工作，力争实现“零事故、零超限”目标，同时加快施工矿井采掘接替工程，以达到采掘平衡的目的，力争实现2017年度经济效益最大化。并积极稳妥推进我集团公司兼并重组，深化煤矿整合，有序开发煤炭资源，为调整煤炭产业结构，转变进展方式，建立健全煤矿安全生产长效

2、机制。为此根据2016年年底集团董事会的会议精神要求，在集团公司统一指导下，结合矿井实际情况特编制2017年度生产经营计划。各矿的生产经营计划分别安排如下：贵平煤矿1、概况：贵平煤矿因停产时间较长，在复工后需对原主副斜井及回风道进行扩修，按照30万吨/年的产能（实际产能达到45-60万吨/年），对原有巷道进行扩修，以便符合有关法规要求。主副斜井及总回风道维修完成后即刻开始准备C5煤层作为首采面，首采面储量约15万吨。争取在2018年元月份形成工作面。到7月份实现30万吨的验收。2、工作方案：2.1 复工复产前的准备（时间安排18天，2月10日2月28日）2.1.1 建立基本的矿井组织机构同时招

3、聘有关特殊工种作业人员，包含专职安全员、瓦斯检查员、主扇司机、绞车司机（打点挂钩工），变电所值班人员等正常生产的情况下需要配备的人员（按规定配置）：一采二掘：采煤队：29人/班，三班共计87人（包含三个班的放炮员）；掘进队：9人/班，三班共计27人（包含三个班的放炮员），二个掘进队计54人。特殊工种：专职安全员12人，专职瓦检员12人，绞车司机12人，皮带司机12人，监控员4人，探放水工10人，瓦斯抽放工4人，防突工10人，通风防尘人员10人，电工5人，机修工6人，主扇司机4人、瓦斯泵司机4人，空压机司机4人，变电所值班人员4人，科室按照3人/科配置（18人），库管员4人，污水处理站，2人；其

4、他辅助后勤人员24人：包含食堂、澡堂、煤场等。上述人员共计：298人。2.1.2 准备复工复产资料有关资料的整理，然后进行报批。然后启用有关设施设备（污水净化设施、民爆库房）。2.1.3 原有的设备设施的保护保养检测检验及试运行大型设备的检修保养与试运行、仪器仪表的保护保养（有些仪表仪器务必送外单位）2.1.4 各类规费的缴纳2.1 5招聘工人（施工队人员及地面辅助人员）2.2 开始复工复产（3月1日开始）2.2.1 井下作业井下作业要紧是对主副斜井与总回风道及各水平的联络巷进行扩修，主斜井380米（现断面均Gm?要紧对片帮漏顶处进行维修，部分段进行落底）；副斜井360米（现断面均4.8r扩修

5、成8.9m2）;回风道520米（现断面均3.2#扩修成8.9r使用U型棚支护）；各水平联络巷共计350米（现断面均4.8112扩修成8.9r112）;维修工程量共计1230米。先行安排2个施工队，对主斜井由上往下进行维修（要紧工作落底、清理，补锚网喷），时间约1个月；接着维修井底水平运输皮带巷及有关联络巷190米（需扩修，由4.8m2扩修成8.9m2）时间安排2.5个月；时间节点到6月15日；然后由13石门开始往上维修总回风道到12石门水平共计维修量为240米；时间约3个月,时间节点是9月15日。（12石门工程量约120米、12石门至11石门总回风道约105米）；副斜井由上往下进行扩修，待副斜

6、井修到11石门后，再增加一个施工队伍，由11石门开始扩修11石门及石门以上段的总回风道（大概开始时间为4月15日）。（11石门以上总回风道维修量为175米、11石门需维修的工程量约70米）；维修时间约3个月；结束时间7月15日。接着去清理井底水仓，安排时间15天。副斜井维修到井底车场时间是6月底；接着由12石门开始往总回风道维修至11石门交叉口，工程量为225米（12石门工程量约120米、12石门至11石门总回风道约105米）；时间约2.5个月。时间节点也是9月15日。然后安排对13石门及联络巷进行维修（维修工程量为120米；安排2个队伍两头开始，时间半个月）（具体见贵平煤矿2017年井下作业

7、时间安排表）；维修总量1380米10月1日开始由2个施工队开始30万吨首采面的准备工作。首采面完成系统工作总工程量约1167米，掘进工作面断面按照8.3m2进行施工；每月安排掘进120米。估计采面形成时间在2018年的1月底。2.2.2 地面工作2.2.2.1 有关手续的办理及审批贵平煤矿现有的采矿许可证期限到2017年的12月，煤矿的安全许可证到2017年8月10日到期，为确保8月10日后能继续开展贵平煤矿的后期建设工作，矿井务必在7月底前完成工作：设计的评审与安全专篇的评审工作，并到遵义监察分局备案审批，取得开工建设许可。地质勘探出报告时间3月底完成地勘报告T4月初开始评审T4月中旬报告评

8、审通过T4月底与5月初进行储量备案T5月初开始开采设计评审T6月份安全专篇评审T7月拿有关批复及开工备案。2.2.2.2 民爆物品的使用矿井使用民爆物品务必先取得爆破作业单位许可证；取得该证的前提是要有通过培训的爆破员5名、安全员2名、保管员2名及1名爆破技术员，同时新培训的人员务必在持证满3个月之后方能上报备案（即方能进入民爆有关系统）：3月初开始人员培训（时间10天），（库房启用有关手续同时办理）培训拿到证时间估计在3月底T估计5月初取得爆破作业单位许可证，矿井真正能使用民爆物品的时间是5月中旬。炸药库雷管库的建设：3月开始征地（办理土地使用许可证）T建设（安装）T库房的验收，估计征地与办

9、理土地使用许可证需要半个月时间，建设及安装2个月时间，验收时间需半个月，估计到6月底完成有关工作（爆破作业单位许可证取得之后，库房可临时使用铜龙或者新兴石联煤矿的库房）。3、资金投入3.1贵平煤矿2017年施工计划与预算资金表贵平煤矿2017年施工计划与预算资金月份项目内容与预算资金备注说明工程项目工程量（mA）资金（万元）工程量总计（mA）资金合计（万元）2月准备启动（复工前期费用）300310水电费103月主斜井维修30112.5161.5主斜井以清、拉、修为主副斜井维修112.5m31.5副斜井及石门联络巷维修均按2800元/m炸药库房征地20管理费用40办理爆破作业单位许可证（包含人员

10、培训、办证）10水电费20其他费用104月井底水平皮带运输巷及联络巷7521203.5166.98副斜井维修95.526.74Il石门及回风斜井维修339.24管理费用40炸药库房建设费用（包含安装）40水电费20其他费用105月井底水平皮带运输巷及联络巷7521262.5184.5副斜井维修752111石门以上段回风斜井维修7537.5管理费用40炸药库房验收及有关费用20地质资料的评审、矿区范围划定等有关费用15水电费20其他费用106月井底水平皮带运输巷及联络巷及总回风道8031.2230249.7总回风道维修使用U棚支护按5000元/m副斜井维修752111石门以上段回风斜井维修753

11、7.5储量核实评审10设计费用（包含安全专篇、环评等）80管理费用40水电费20其他费用107月井底车场以上段总回风道维修8040215186.512石门及以上总回风道11028Il石门以上段回风斜井维修2512.5水仓清理6办理采矿许可证有关费用30管理费用40水电费20其他费用108月井底车场以上段总回风道维修8031.5155136.812石门及以上总回风道7535.3管理费用40水电费20其他费用109月井底车场以上段总回风道维修4020200143.612石门及以上总回风道402013石门维修12033.6管理费用40水电费20其他费用1010月1051面回风绕道及回风巷施工1207

12、22408841051面回风绕道及运输巷施工12072综掘设备2套520每套按260万计皮带运输机2台150皮带运输机按75万/台管理费用40水电费20其他费用1011月1051面回风巷施工120m72240219综掘按照8m2断面计，6000元/m1051面运输巷施工120m72管理费用40水电费25其他费用1012月1051面回风巷施工120m72240219综掘按照8m2断面计，6000元/m1051面进风巷施工120m72综掘按照8m2断面计，6000元/m管理费用40水电费25其他费用10合计本年度维修工程量为：维修工程量为1380米、掘进工程量720米、维修综合单价按2800元/米2861.582861.58特别说明：维修工程按25天/月时间安排工程量贵平煤矿2017年掘进作业计划表施工队别工作面名称岩石类别巷道类别毛断面(m2)净断面(m2)支护方式总工程量(m)剩余工程量(m)接续计划(m月)2017年123456789101112小计掘进.队首来面运输卷回风绕道岩巷回采8.98.3锚网60606060首采面运输巷煤巷回采锚网35835860120120300首采面切眼煤巷回采6.15.4单体185185掘进二队首采面回风巷回风绕道岩巷回采8.98.3锚网80808080首采面回