某电梯销售程序控制文件.docx

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1、某电梯销售程序控制文件1 .特殊特性1.1 在产品安装、保护质量前期策划过程中，应根据顾客的特殊特性与对过程的分析，最终确定特殊特性，并在相应的操纵文件中进行标识与操纵。标识的方法有两种，关于顾客提供的标识符号，按顾客的要求标识；假如顾客没有提供标识，按公司规定的符号进行标识。2 .可行性评审2.1 公司在签订产品合同之前，在产品质量服务质量前期策划时，应根据所需要的统计过程能力与规定的要求，对产品质量与售后服务是否符合所有要求的适用性进行评审，以确保产品对用户使用的可行性。3 .产品安全性3.1 公司在产品质量服务质量前期策划与过程操纵中，应考虑适当的安全防护与产品安全性，并通过培训、操纵等

2、方式熟悉产品的安全因素。4 ,产品适用性4.1 在产品销售策划过程中，对顾客的要求，应进行多方论证，分析论证结果并提交用户批准。5 .过程跟踪5.1 公司在产品销售前期、安装、售后服务等过程中建立过程跟踪制度，实现全过程操纵、反馈与追溯。6 .操纵计划6.1 根据工程项目由工程部施工队编制“施工方案”及进度计划。当产品生产交付与过程与用户要求存在明显的差异时，务必修订或者更新操纵计划。7 .修订与更换7.1 当发生下列任何一种情况以上时，应对操纵计划进行适当的评审与修订：7. 1.1对产品有特殊要求；8. 1.2生产与安装过程计划更换；9. 1.3生产与安装过程不稳固；10. 1.4检验方法、

3、频次等修订。11. 施与工器具管理11.1 司对安装设施、设备、材料、工器具进行策划，通过对施工现场与现有操作及物流分析与设备的平衡分析等最大限度地减少设备、材料的交转与搬运，便于材料的同步流淌，最大限度消除浪费，减少非增值劳动，达到精益的施工效率。11.2 器具管理公司建立与实施了工艺管理体系，包含对电梯安装工艺保养、修理与更换及设备专职的维修人员。提供必要的技术资源进行工艺、工具量具检验。关于外委的工装、工具的使用情况进行跟踪、验收。8. 3支持文件设备管理制度计量器具保管使用制度。9.总则9.1 公司对所有的订单进行评审，以确保顾客的要求已经明确并懂得且能够满足。9. 2评审在投标或者同

4、意合同或者订单之前，销售部组织有关部门对标书、合同、或者订单进行评审以确保：a）各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头方式接订单、而对要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求在被同意之前得到同意；b）任何与投标不一致的合同或者订单的要求已经得到解决；c）公司具有满足合同或者订单的要求的能力；d）满足所有顾客的要求，包含国家质量技术监督检验检疫总局颁发的特种设备质量监督与安全监督等要求。合同评审的方式根据合同的不一致分为会议、会签及专人评审。9. 3合同的修订合同的修订由销售部组织进行，不管公司或者顾客修改合同，都务必通过双方同意，并按该合同原评审程序进行评审，由销售部将修改后的合同复印

5、件“合同修复记录”及时传递到有关部门。9. 4记录销售部储存合同评审记录。9. 5支持文件销售合同评审程序记录操纵程序。10、文件与资料操纵10. 1总则公司建立文件化的文件与资料操纵程序，用以操纵所有与公司质量体系要求有关的文件与资料，包含适当范围的外来文件与资料（如标准与顾客提供的图样）。10.2文件与资料的批准与公布公司各部门应按文件/技术资料保管使用制度的要求，确保文件在公布前由发放部门人员审批其适用性，并制定现行文件修订状态的“文件与资料受控清单”及“文件与资料发放登记表”，以防止使用失效与/作废的文件。这种操纵确保：a）在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应的文件的有

6、效版本；b）从所有发放或者使用场所及时撤出失效与/或者作废的文件，或者以其它方式确保防止误用；c）公司内所有文件都有说明有效或者失效版本盖红色“受控”印章,作废版本应盖“作废”印章，如作为法律与/或者积存知识的目的保留的，应盖“作废参考”印章。10.2.1工程规范工程部按技术监督局的要求，进行顾客工程规范的操纵，确保顾客所有的工程标准/规范其更换的程序文件能够在规定工作日内得以评审、分发、实施，并记录在施工中实施更换的日期、储存该记录。10. 3文件与资料的更换除非有特殊原因，任何文件与资料的更换务必由原批准部门与/或者人员进行审批。若由其他部门与/或者人员进行审批时，务必获得原审批所根据的有

7、关背景资料。10. 4支持文件：电梯销售与建设单位衔接程序施工方案设计过程操纵管理程序施工方案设计编制/审核/批准程序工程施工管理程序11、采购公司确保采购的产品符合规定要求Q11. 1现安装用批准的材料提供通过批准的供方名单，公司将从该名单上供方处采购有关材料。11. 2采购资料需求计划由工程部编制，采购计划与资料由供应部负责编制，采购资料划应清晰地说明订购产品的资料，包含：a）类别、型式、等级或者其他准确标识方法；b）规范、图样、过程要求、检验规格及其他有关技术资料（包含产品、程序、过程设备与人员的认可或者鉴定要求）的名称或者其他明确标识与适用版本；C）适用于的质量体系标准名称、编号与版本

8、。采购资料在发放前由工程部技术负责人对规定的要求是否适当进行审核。11. 3支持文件：采购工作程序采购工作管理制度12、顾客提供产品的操纵a）公司不存在顾客提供的产品，列出本条是为了与特种设备质量监督与安全监督特种设备安全监察条例等质量体系要求的编号一致。13、产品标识与可追溯性3. 1产品标识：b）验收移交单；c）会议记录；d）安装检测报告。质量检查组负责标识的确定及标识物保管的监督检查。有关部门负责标识的实施、标识物的保管。3.2可追溯性在规定有关追溯性要求的场合，质量检查组组织对每个或者每批产品安装进行唯一性标识并加以记录，确保需要时能够使产品的可追溯性得到有效实施。14、过程操纵策划直

9、接影响安装质量与服务过程，确保这些过程在受控状态下进行。受控状杰包含：为保证产品质量，公司安装与服务的方法制定了如下程序文件：过程操纵程序售后服务管理程序客户投诉管理工作程序14.1安装现场的清洁公司按工程施工管理细则执行，确保安装现场设施处于清洁、有序的状态，并清理生产产品的现场。14.2应急计划公司制订了电梯故障紧急处理制度14. 3预防性保护公司对安装过程的电梯设备进行标识，为机器/设备的保护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面预防性保护系统，这个系统包含：保护保养周期、保护保养技术规范。15、过程监视与作业指导书公司为所有负责过程操作的人员提供过程监视与作业指导书，以便正确的操作

10、并确保在工作岗位易于得到。过程指导书由工程部负责编制。其内容见电梯安装工作指导规范、电梯保护保养工作指导规范、电梯安装调整调试指导规范与安全操作规程O15.1维持过程操纵公司保证执行电梯安装保护技术标准，有效实施操纵计划与过程流程图。除非顾客另有要求，现行过程能力应符合电梯安装保护标准。已在操纵计划中确定的特性是不稳固的或者能力不足时，应增加100%检验以操纵过程输出，同时制定全面的纠正措施计划，包含具体的时间与规定的职责，以确保过程稳固与有效。当顾客要求时，这些计划应由顾客评审与批准。15. 2更换的过程操纵要求当顾客对过程能力或者性能的要求不一致于上述规定时，操纵计划中应加以注释。15.3

11、作业准备验证当进行作业准备（如作业的初步运行材料的改变作业更换运行时间过长的停顿），均进行作业准备验证。作业准备人员应易于得到作业指导书。作业准备验证使用排列比较与操纵图法。见施工方案。15.4过程更换工程部负责过程更换及储存更换生效的日期与记录，见施工方案。15. 5外观项目公司产品被顾客确定为“外观项目”，公司确保：a）在检验区有适当的照明；b）保护与操纵标准样件与评价设备；c）对电梯检验人员进行资格认可。16、供方产品检验与试验16. 1总则电梯产品检验试验由产品生产厂家按照检验与试验操纵程序以满足规定要求。所需的检验与试验及有关的记录在相应的程序或者工艺规程中作了全面的规定。16.2计

12、数特性的接收准则所有计数数据接收抽样计划的接收准则是零缺陷。见各类检验工艺规程。16. 3进货检验与试验。16. 4公司确保未经检验或者未经验证合格的产品不投入使用。16.5 确定进货检验的数量与性质时，根据供方提供的合格证据，采取抽检、全检、验证的方法。16.6 如因生产急需来不及验证而放行时，需要通过总经理批准，质量检查组进行标识与记录并填写“紧急放行申请单“，一旦发现不符合规定要求时，由供应部部负责收回。16.7 进货产品的质量进货产品的质量，公司采取下列一种或者多种方法操纵：a）统计数据记录与评价；b）进货检验与/或者试验；c）当有可同意质量性能的记录时，对供方现场进行第二或者第三方评

13、定或者审核；d）由认可的实验室进行的零件评价。17、过程检验与试验a）质量检查组按检验工艺规程或者有关工艺规程规定检验内容对供方产品进行检验；在所有要求的检验与试验或者务必的报告收到与验证前，不得将产品放行；来不及检验例外。b）放行时务必通过总经理批准后才可放行，并在产品最终检验之前完成检验；c）使用统计过程操纵或者防错或者目视操纵方法防止缺陷的发生。17. 1最终检验与试验a）公司按技术监督局检验验收报告为最终检验与试验，且要求所有的检验与试验能够作为最终检验与试验的一部分，但应无后续操作影响该特性值；b）只有按要求的检验与试验活动已经完成，有关数据与文件齐备认可后，电梯才能够交付使用。17

14、.2检验与试验记录质量检查组负责记录与储存检验与/或者试验记录，这些记录清晰的说明供方产品按所有规定的验收标准通过了检验与/或者试验。当产品没能通过某种检验与/或者试验时，应有相应记录。18、检验、测量与试验设备操纵18. 1总则检验、测量与试验设备在使用前由质量检查组对其进行检定与校准，确保其测量准确度，并与要求的测量能力一致。检验、测量与试验设备的技术资料按要求能够提供的场合，当顾客或者其代表要求时，公司提出供这些资料，以证实检验、测量与实验设备的功能是适宜的。18. 2操纵程序a）工程部确定测量任务及所要求准确度与精密度的检验、测量与试验设备；b）工程部负责根据国际或者国家承认的有关基准

15、有已知关系的鉴定合格的设备进行外部委托校准与调整，外部委托校准调整时负责收集该资料。确定检验、测量与试验设备校准周期，并按规定的校准周期对检验、测量与试验设备进行校准与调整。19、校准服务工程部负责确认影响产品质量的检验、测量与试验，设备按规定的周期或者使用前送到有资格的商业/独立实验室或者顾客认可的政府机构加以校准与调整，关于指定设备，若没有有资格的实验室进行校准，校准服务能够由设备原始制造者实施。c）质量检验组规定校准检验、测量与试验准则与发现问题时应采取的措施：d）检验、测量与试验设备的校准状态的标识与/或者记录粘帖在设备上或者储存在工具盒内；e）质量检查组负责储存检验，测量与试验设备的校准记录；f）发现检验、测量与实验设备偏离校准状态时，质量检查组负责组织有关人员评定已检验与试验结果的有效性并形成文件；g）各负责部门确保校准、检验与试验设备适宜的环境；h）使用部门负责确保检验、测量与试验设备在搬运、贮存与防护期间其准确度与适用性保持完好；i）使用部门负责按规定的