医疗器械公司出差费用的标准.docx

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1、上海医疗器械出差费用制度标准1.目的，适用范围，职责1.1 目的：为加强出差差旅费、招待费及其它相关费用的管理，为了保证出差人员工作需要，规范差旅费用的使用与管理，结合本公司经营实际情况，特对出差费用如下具体规定。1.2 适用范围：差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食费、打车费和其他费用。1.3职责申请部门职责：在出差费用前，提交详细的出差费用的明细表，精准的预算出差的费用，严格控制费用预算；提交经过审批的出差费用明细表，提交小票和发票给财务部。财务部门职责：严格按照公司规定审核出差费用的审批程序;向公司领导反馈异常的出差费用。2 .城市间差旅费2.1 出差：因工作需要离开工作常驻地到

2、外地临时办公或开展业务。2.2 会议出差：因到外地参加学术会议等，需要安排人员参加。2.3 、出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具等级标准见下表：客户火车公司员工火车客户飞机公司员工飞机其他交通工具根据客户的要求软席（软座、软卧）高铁二等座根据客户要求普通舱（经济舱）凭有效票据据实报销2.4 正常情况，出差需要提前1周申请，提前订票，常规按高铁或者动车2等座为主，如因特殊紧急原因须坐飞机，为了提高工作效率，可以乘坐飞机、或者飞机票比高铁票还优惠,需要在OA系统申请，经过公司的批准方可；没有经过批准的费用将不予报销

3、，由报销者自行承担。2.5 如果特殊情况需要公司派车前往出差地的，需把开车的费用进行精准预算。然后经公司OA系统申请，并领导同意后方可前往。往返出差地的油费、过路费、停车费等费用凭有效票据据实报销，无其他补助。2.6 出差人员往返机场、车站、码头的交通费，优先采用公交和地铁的方式，如果情况特殊需要自己开车或者打车，需要在OA系统提前申请，经过批准后产生燃油费和停车费和打车费可以报销。需要小票和发票。3 .出差的住宿费3.1 出差人员按照规定标准住宿，住宿费小票和发票进行实报实销。未按照规定标准住宿的，超支部分自理。出差人员住宿标准见下表：职务住宿费标准大主任，专家级别，公司核心客户1000元/

4、天（一线城市）最高级5星酒店600元/天（二线城市）最高级5星酒店500元/天（二线城市）最高级5星酒店主任，公司主力客户（尽量让客户满意）600元/天（一线城市）最高级4星酒店500元/天（二线城市）最高级4星酒店400元/天（二线城市）最高级4星酒店非主力客户500元/天（一线城市）400元/天（二线城市）300元/次（其他城市）公司员工300元/天（一线城市）200元/天（二线城市）150元/次（其他城市）3.2 出差人员住宿（包括主任的住宿）需要提供小票和发票，无住宿费发票的，不予报销住宿费。3.3 对于有些学术会议住宿，吃饭，车费等由厂家负担，需要提前和厂家确认好费用的标准。发票提供

5、给厂家。但是需要列1份费用的明细给到财务部。3.4 住宿费用标准一般指每天每间房，若为公司同性二人同时出差，应住一个房间.4 .招待费和餐费出差人员按照规定标准住宿，住宿费小票和发票进行实报实销。住宿费发票应尽量开正规发票，无正规发票时收据必须有旅馆的电话和相应印章。未按照规定标准住宿的，超支部分自理。出差人员住宿标准见下表：职务招待费标准，午餐和晚餐大主任，专家级别，公司核心客户300元/人（一线城市）午餐300元/人（一线城市）晚餐150-200元/人（二线城市）午餐150-200元/人（二线城市）晚餐100-200元/人（其他城市）午餐100-200元/人（其他城市）晚餐主任，公司主力客

6、户200元/人（一线城市）午餐200元/人（一线城市）晚餐100-150元/人（二线城市）午餐100-150元/人（二线城市）晚餐100-150元/人（其他城市）午餐100-150元/人（其他城市）晚餐非主力客户100-150元/人（一线城市）午餐100-150元/人（一线城市）晚餐100-150元/人（二线城市）午餐100-150元/人（二线城市）晚餐100-150元/人（其他城市）午餐100-150元/人（其他城市）晚餐公司员工餐按照发票报销（早餐15元，中、晚餐30元）如果和客户一起吃饭不享有报销。司机出差补贴80元每天。不足一天按照1天标准4.1 如果客户要求指定的地方吃饭，需要提前电

7、话沟通确认好价格，可能超过公司的标准，必须先电话请示总经理,同意后方可宴请客户；返回后必须在费用报销单上注明超过费用的原因，需要总经理签字方可。4.2 出差参加学术会议并有主办方安排免费食宿的，尽量在主办方的安排下食宿。不允许额外增加开支。4.3 出差期间，严禁醉酒。如果因为醉酒造成行程耽搁，罚款500元每次。5 .出差打车的标准5.1 给客户打车的费用，常规都是滴滴专车，舒适型。如果因为主任级别比较高，需要向部门经理申请批准后。可以使用滴滴专车的商务型。如果因为位置偏僻没有滴滴专车，可以使用滴滴快车。但是需要和客户解释下，因为位置偏僻打不到车。报销时需要把行车路线和发票一起提交。5.2 出差

8、人员自己外出打车，主要以滴滴快车。和滴滴出租车为主。违反规定的打车费用不给予报销。6 .出差备用金借支及报销规定6.1 出差备用金借支对象仅限于外出差销售人员。6.2 出差人员，需要提前1周进行出差的费用的预算明细表，然后把预算明细表提交上级领导，在上级领导批准后，方可以在Oa系统申请。并且需要备注最迟需要收到出差费用的时间。6.3 财务人员在看到出差的费用经过领导审批后，在规定的付款日，把出差的款项支付给申请人，如果情况紧急需要在非付款日付款的，需要和分公司经理和总经理进行申请，经过分公司经理和总经理的批准方可以紧急付款。6.4 在出差人员回来，提交小票和发票，如果备用金剩余，原路退给公司，

9、如果发生的费用超过申请的备用金，在500元以内的需要分公司经理签字说明后，方可以报销。在大于500小于100o元的费用需要总经理签字说明后，方可以报销。在大于100O元小于1500元的，需要公司董事长进行签字说明后，方可以报销。超过1500元以上的，需要重新填写出差的费用申请。6.5 出差人员违反公司规定发生的费用，不给与报销。因为特殊情况，发生的超过公司规定，需要公司的分公司经理和总经理签字说明方可以报销。6.6 出差借款必须在返回公司后5日内办理报销清账手续。超过7天以上的，逾期每天罚款20元。7 .附则7.1 、本办法中一线城市指北京、上海、广州、深圳、杭州，天津和重庆。二线城市包括：厦门、郑州、南京、沈阳、武汉、成都、西安、大连、青岛、哈尔滨、苏州、无锡.昆明，东莞、合肥、佛山，长沙。其他国内城市均视为其他城市。7.2 在差旅费报销过程中，相关负责人应严格把关，财务部门应认真审批。7.3 本办法自公布之日起实行,实施细则由综合办公室负责解释。