修水县民政局预算整体支出绩效自评报告.docx

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1、修水县民政局预算整体支出绩效自评报告（2019年度）一、单位主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况（一）修水县民政局是县政府的组成部门，主要职责是：1、贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策,拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。2、负责组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，并依法对社会组织进行登记管理和执法监督。3、拟订全县社会救助规划，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。4、指导落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设

2、。5、负责地名管理和行政区划工作，负责全县乡（镇）以下行政建制设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责全县行政区划名称及其地名的命名、更名的审核报批工作。负责边界争议调处事务。6、负责推进婚俗和殡葬改革，主管婚姻登记和收养登记管理工作，指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作，主管城市流浪乞讨人员救助工作。7、筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。8、会同有关部门推进残疾人福利制度建设,保障残疾人基本生活。9、负责组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务

3、体系和困境儿童保障机制，牵头协调全县未成年人社会保护工作。10、组织拟订全县促进慈善事业发展规划，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，管理县级福彩公益金，监督指导全县福彩公益金的管理使用。11、组织拟订推进社会工作、志愿服务规划，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。12、负责全县民政事业的计划、财务、统计工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。13、承办县人民政府交办的其他工作。（二）修水县民政局现有预算单位1个，下属单位2个（社会福利中心、殡葬管理所，二个下属单位属自收自支单位，未列入部门预算），在职人员60人（行政人员12人，全额事业拨款人员37人，

4、其他人员11人）其中：在编人数49人，（在编不在岗无），在岗不在编人数7人（公益性岗位人员），临时人员4人；退休人员24人、遗属2人。（三）截至到2018年12月31日，我单位资产1487.1万元，较上年有所减少，主是年终下拨乡镇专项资金进度加快，货币资金减少。二、当年单位履职总体目标、工作任务坚持以党的十九大会议精神为指导，深入推进民政系统行业党的建设，全面从严治党。牢固树立“民政为民，民政爱民”的工作理念，切实履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用。进一步巩固完善社会救助保障体系，进一步提升基层政权建设和社区治理水平，增强社会福利和慈善事业

5、发展，推进殡葬改革，进一步提升公共事务管理服务水平，进一步提高民政综合能力。（一）年整体支出绩效目标。1、投入管理方面，总分25分（1）预算编审管理：考核预算编制的完整性、准确性，预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。三级指标为预算编制的完整性、准确性能否达到100%,分值为4分.（2）预算执行管理：考核本年度预算完成程度，预算执行的及时性和均衡性程度，机构运转成本的实际控制程度，对“三公”经费的控制程度等情况。三级指标设置为预算完成率大于等于95%,分值为4分.（3）单位结余结转管理:考核本年度对结转结余资金的实际控制程度情况。三级指标设置为结转结余率小于或等于5

6、虬分值为3分。（4）预决算信息公开管理:考核是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。三级指标设置为是否及时、全面公开预决算，覆盖面能否达到100%,分值为3分。（5）部门预算管理：考核单位对人员成本的控制程度，为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。三级指标设置为在职人员控制率，即本年度实际在职人员数与编制数的比率WlO0%,分值为4分，本年度实际在职人员数与编制数的比率2115%,不得分。（6）政府采购管理：考核单位政府采购预算执行情况，即本年度实

7、际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。三级指标设置为政府采购执行率大于等于95%,分值为3分（7）资产管理：考核为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，考核部门固定资产使用效率程度。三级指标设置为固定资产使用率，大于或等于95%的，分值为4分；小于或等于85%的，得0分。2、产出方面，总分50分（1）产出数量指标（24分）。城市低保救助对象占当地城市人口比例2%-4%,救助对象年度指标值23500人，分值6分；农村低保救助对象占当地农村人口比例3%-6%,农村低保救助人次数年度指标值235000人次，分值5分；农特困人员救

8、助人次数23700人次，分值5分；残疾人两补救助人数N9100人次，分值4分；殡葬改革公益墓地建设N150座，分值4分。（2）产出质量（17分）。符合城乡低保人员应保尽保达到100%,分值5分；农村特困对象集中供养率245%,分值5分;生活不能自理特困人员集中供养率280%,分值4分；公益墓地建设达标率295%,分值3分。（3）时效指标（9分）。救助资金发放率指标299%,分值5分，困难群众得到及时救助295%,分值4分，3、效果指标,（20分）（1）社会效益指标（10分）：困难群众的生活得到基本保障（100%）,分值5分，在惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等方面积极的作用（IO0%）,分值5分

9、，（2）生态效益指标（5分）：殡葬改革，保护了生态环境、节约了土地，分值5分。（3）可持续影响指标（5分）。考核困难群众更有尊言、群众生活的获得感不断提高，分值5分。4、满意度指标（5分）对项目实施而受到影响的部门（单位）或个人，进行满意度调查，满意度目标为96%,分值5分。（二）部门预算绩效管理开展情况（得分96分）1、投入管理方面，得分23分（1）预算编审管理：预算编制的完整性、准确性已达到100%,经自评得分为4分。（2）预算执行管理：预算完成率为101.33%,得分4分。（3）单位结余结转管理：结转结余率3%,得分3分。（4）预决算信息公开管理：我单位已及时、全面公开预决算，得分3分。

10、（5）部门预算管理：我单位在职人员数与编制数的控制率是110%,得分2分。（6）政府采购管理：我单位政府采购执行率100%,得分3分（7）资产管理：我单位固定资产使用率大于95%以上，得分4分。2、产出方面，总得分48分（1）产出数量指标（24分）。城市低保救助对象占当地城市人口比例达到3.56%,城市低保救助对象3560人，得分6分；农村低保救助对象占当地农村人口比例5.15%,农村低保救助对象36050人次，得分5分；农特困人员救助人次数达到3871人，得分5分；残疾人两补救助人数达到9167人，得分4分；殡葬改革公益墓地建设305座，得分4分。（2）产出质量（16分）。符合城乡低保人员应

11、保尽保达到100%,得分5分；农村特困对象集中供养率达到47%,得分5分；生活不能自理特困人员集中供养率达到82%,得分4分；公益墓地建设达标率95%,得分2分。（3）时效指标（7分）。救助资金及时发放，发放率为98%,得分4分，困难群众得到及时救助率达到98%,得分4分，3、效果指标，（总得20分）（1）社会效益指标（10分）：困难群众的生活得到了基本保障，得分5分，在惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等方面起到了积极的作用，得分5分，（2）生态效益指标（5分）：殡葬改革，保护了生态环境、节约了土地，得分5分。（3）可持续影响指标（5分）。困难群众生活更有尊言、获得感不断提高，得分5分。4、满意

12、度指标（得分5分）单位进行满意度调查，满意度达到为97%,得分5分。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）本次绩效评价中也发现存在以下问题：1、我单位在及时发放资金上，发放率没有达到100%,只达到98%,得4分2、对社会救助对象家庭经济状况进行核对还有待进一步提高。（二）有关建议1、减少资金内部流程，确保项目资金按时足额发放。2、建立高效的家庭财产核对机制，确保社会救助对象进行及时的动态调整。四、结果公开与结果运用（一）结果公开：对绩效评价基本情况、评价结果和存在问题等方面。修水县民政局采取公开的方式包括内部公开、门户网站公开，建立绩效评价结果反馈制度。（二）结果运用：通过本次民政资

13、金支出的绩效评价，虽然取得了较好的成绩和良好的社会效益，但同时应该看到存在的问题，在财政资金扶持的重点及绩效评价效果应用方面提出以下意见，要加大政策支持，改变基层救助工作保障力量薄弱状况。（1）基层民政工作人员不足、工作量大。部分乡镇仅有1名民政协理员，同时乡镇工作人员往往负责多个方面的工作，存在身兼多职，有的甚至从其他部门借调过来，不仅只负责民政工作，还承担优抚、残联、红十字会等其他社会事务性工作。工作人员的不足也衍生出了民政救助工作无法深入高效开展等问题，在很大程度上制约了救助服务的质量和水平。（2）工作经费紧张。基层的社会救助工作，涉及多方面工作，比如人员认定、政策的宣传、入户调查工作等。这些都需要大量的资金支持,但是由于乡镇的财政资金有限，普遍存在工作经费紧张。工作经费的缺乏，在一定程度上也削弱了工作人员的积极性，制约了救助工作的高效有序开展。建议：（1）加强经费保障力度，将机构运行管理经费纳入财政预算并加大投入，使基层民政机构切实履行基本公共服务职能；（2）建立基层具体的工作指导机制，整合乡、镇、村（居）管理机构及人力资源，加强工作监督、指导和人员培训，细化管理指引，提升乡、镇、村（居）的特困政策理解水平和执行力度，有效落实保障受助群众的切身利益及特困供养政策实施的资金使用效益。修水县民政局