信息化和工业化融合（两化融合GBT23001：2017）管理手册及程序文件.docx

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1、深圳市XX有限公司两化融合管理手册及程序文件序号文件编号文件名称实施日期备注1XX-QM-Ol质量管理手册AO2019-7-312XX-QP-Ol人力资源控制程序AO2019-7-313XX-QP-02两化融合项目实施管理程序AO2019-7-314XX-QP-03两化融合动态调整管理程序AO2019-7-315XX-QP-04两化融合管记录控制程序AO2019-7-316XX-QP-OS两化融合考核管理程序AO2019-7-317XX-QP-06两化融合匹配与规范管理程序AO2019-7-318XX-QP-07两化融合评估与诊断管理程序AO2019-7-319XX-QP-08两化融合设备设施

2、管理程序AO2019-7-3110XX-QP-09两化融合实施方案策划控制程序AO2019-7-3111XX-QP-IO两化融合实施过程技术实现管理程序AO2019-7-3112XX-QP-Il两化融合实施过程运行维护管理程序AO2019-7-3113XX-QP-12两化融合数据开发利用管理程序AO2019-7-3114XX-QP-13两化融合文件控制程序AO2019-7-3115XX-QP-14两化融合信息安全管理程序AO2019-7-3116XX-QP-15两化融合信息沟通与联络控制程序AO2019-7-3117XX-QP-16两化融合业务流程和组织结构优化管理程序AO2019-7-311

3、8XX-QP-17两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序AO2019-7-3119XX-QP-18两化融合内部审核程序AO2019-7-3120XX-QP-19两化融合管理评审控制程序AO2019-7-3121XX-QP-20两化融合文件控制程序AO2019-7-312223两化融合管理手册编号:版本:编制:审核:批准:X年X月X日起实施深圳市XX有限公司受控状态：受控0.1企业简介0.2发布令0.3管理者代表任命书0.4两化融合方针1范围2规范性引用文件3术语和定义4可持续竞争优势5领导作用6策划7支持8实施与运行9评测10改进0.1企业简介0.2发布令公司各部门：两化融合管理体系手册主要

4、依据工业化和信息化融合管理体系要求，并结合公司的实际情况进行编制和修订,两化融合管理体系手册是本公司工业化和信息化融合管理体系的总纲要,既适用于本公司工业化和信息化融合管理体系的建立、运行和保持,也适用于本公司向第三方申请认证注册的依据。两化融合管理体系手册已经批准,现发布实施,全体员工均须认真学习贯彻执行,并追求持续改进得稳定的可持续竞争优势,确保在市场竞争中持续胜出。两化融合管理体系手册的管理执行本公司文件控制程序的规定。总经理：日期:0.3管理者代表任命书为建立、实施和保持两化融合管理体系,不断打造公司信息化环境下的公司新型能力,实现公司持续稳定的竞争优势。经公司高层研究决定,任命为两化

5、融合管理体系管理者代表,并授予以下职责和权限：1、按照信息化和工业化融合管理体系要求，全面负责公司两化融合日常管理工作,确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进。2、提出两化融合相关的决策建议。3、组织识别信息化环境下的新型能力及其目标。4、统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程,以确保其有效性。5、应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革,持续提升数据的开发利用能力。6、向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议。7、提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。总经理：日期:0.4两化融合方针统筹规划自主创新科学管理创造价值持续

6、改进公司以战略和业务发展目标为导向创新应用信息技术，深化信息系统的应用，深度挖掘利用信息资源，不断打造新型能力以持续增强公司核心竞争力，形成可持续竞争优势，为公司成为探针技术一体化解决方案和市场的领导者的战略目标提供支撑。统筹规划为实现公司战略发展目标，两化深度融合已经上升到公司战略层面，成为公司一项重要的战略举措,不断加强信息化建设，以信息化推动企业的发展。明确两化融合路径，把握发展方向，实现重点突破，为推动企业转型升级奠定坚实基础。自主创新凭借创新为导向的信息技术方式，对公司所有的创新资源进行先选择后融合以重新整合公司内外部资源,提高公司效率和效益，最终打造形成公司的高效资源整合平台，增强

7、企业竞争力。科学管理建立与公司实际生产运营情况相适应两化融合科学管理体系，使其在发展的过程中有模式、有规律可遵循，使企业生产经营更加规范、高效，进而提升企业管理水平。创造价值秉承对上以敬、对下以慈、对人以和、对事以真。做三思而行的人，做光明正大的人，让汗流法背来创造屣史。通过两化融合为客户提供最适合的产品和服务。持续改进通过两化融合，改进企业交货时间、流程的灵活性和对顾客的响应速度，不断对工艺和产品进行完善和改进的方法及价值。推动业务流程重组，提升企业运营效率，逐步实现自动生产、智能检测、智能监控、智能识别和判断的智能化工厂目标。最终改善公司的进程。两化融合管理体系手册1范围本手册规定了公司信

8、息化和工业化融合（以下称两化融合）管理体系的要求,明确了两化融合管理体系的范围与边界,其范围为：位于XXXXXXXXXX有限公司,与XXXX产品的设计、制造、销售和服务相关活动中所涉及的两化融合管理过程。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GBT230202013工业企业信息化和工业化融合评估规范GB/T23000-2017信息化和工业化融合管理体系基础和术语GB23001-2017信息化和工业化融合管理体系要求GB/T23002-2017信息化和工业化融合管

9、理体系实施指南3术语和定义3.1组织为实现其目标,具有特定职能且具有职责、权限和相互关系的一个人或一组人。注:组织包括但不限于公司、集团、商行、企事业单位、行政机构、合营公司、社团、慈善机构和研究机构,以及上述组织的部分或组合。无论其是否为法人组织,也无论其是公有还是私有。为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势,公司整合、建立、重构其内外部能力,实现能力改进的结果。注:新型能力相对于已有能力,可以表现为量的增长,也可以是质的跨越。3.3 技术为实现某一目的所需的技能、方法、手段、工具、知识或规则的组合。注:如信息通信技术、管理技术、服务技术、能源技术、应用领域技术等。3.4 业务流程组织（

10、或组织的一部分）在追求给定目标过程中,为了实现某一期望的结果,所执行活动的部分有序集。3.5 组织结构人员的职责、权限和相互关系的安排。3.6 业务流程职责业务流程的工作目标、范围和任务,以及在业务流程各环节相关任职者完成这些任务所需承担的相应责任。注:相关任职者应包括组织所有职能与层次中该业务流程相关的人员。3.7 信息资源在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、传输和使用的数据、信息、知识等的总和。3.8 文件化信息组织需要控制和保持的信息及载体。注1:文件化信息不限制格式、载体和来源。注2:文件化信息可包括：管理体系,包括相关过程；组织运转过程中所产生的信息；所达成结果的证据。4可持

11、续竞争优势4.1 总则公司应有效识别与公司可持续发展相关的内外部环境变化,以打造信息化环境下的新型能力、获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点,按照信息化和工业化融合管理体系要求建立实施、保持和改进公司两化融合管理体系。4.2 识别公司的内外部环境行政部负责识别、分析和确定与公司战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素。包括公司优势、劣势、机遇和挑战、以及数字化、网络化、智能化所带来的影响,国内外文化、法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术发展趋势等,以及公司的愿景、使命、价值观、现状等。所分析的内外部环境信息应全面、及时、准确,以动态优化公司战略、

12、明确差异化的可持续竞争优势。4.3 以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点431识别和确定可持续竞争优势的需求两化融合是贯穿公司战略落地的重要内容。行政部要围绕考虑内外部环境的变化,按照新型能力策划控制程序对可持续竞争优势的需求进行识别评审和确定,确保确定的可持续竞争优势的需求与公司战略相匹配,并保留文件化信息、。随着内外部环境的快速变化,公司战略应适时优化,确定的可持续竞争优势需求也应相应动态调整。4.3.2获取可持续竞争优势公司授权两化融合管理者代表按照公司确定的可持续竞争优势需求和新型能力策划控制程序，组织对信息化环境下的新型能力进行策划、实施、运行、评测与改进,确保获取与公司

13、战略匹配的可持续竞争优势.4.4 两化融合管理体系4.4.1 确定两化融合管理体系的范围公司授权管理者代表确定两化融合管理体系的边界和适用性,以确定其范围,在手册中予以明确。确定范围时应考虑：a）内外部环境：b）可持续竞争优势的需求C）信息化环境下的新型能力及其所涉及的业务流程、组织单元和区域等。公司两化融合管理体系的范围见手册条款“1范围”。4.4.2 两化融合管理体系及其过程管理者代表负责统筹按照信息化和工业化融合管理体系要求，结合公司的个性化需求,顺应融合创新发展趋势,识别和优化相关过程,明确过程之间关系、过程控制方法、过程运作所需资源以及评测与改进方法,建立、实施、保持和持续改进系统化

14、的两化融合管理体系。当公司战略及其目标、两化融合方针、组织结构、内外部环境等发生较大变化时,或内部审核、管理评审提出要求,或标准改版带来体系要求的变化时,需要对两化融合管理体系是否变更进行评审。评审确定需要变更时,需要考虑：a）变更目的及其潜在后果:变更应覆盖所能控制的活动范围,变更是否给原来的体系运行带来影响以及是否对原来的体系进行补充控制；b）两化融合管理体系的连续性和完整性:确保管理手册和其他文件化信息等的变更具有连续性和完整性；C）资源的可获得性:所做的变更应能为其变更提供所需的支持条件和资源；d）职责和权限的分配或再分配:在变更中应同时优化相应业务流程、调整相应的部门和岗位职责和权限,同时做好协调和沟通,确保变更后的职责和权限能覆盖到变更的内容。4.4.3 文件化信息4.431总贝IJ按信息化和工业化融合管理体系要求，公司的两化融合管理体系文件化信息应包括：a）两化融合管理手册,包括两化融合管理体系的范围和边界,对两化融合管理体系过程及其相互作用的表述,以及文件化信息的查询途径；b）两化融合方针,详见手册“0.6两化融合方针”；C）可持续竞争优势,详见“战略-优势-新型能力报告”；d）新型能力及其目标,详见“两化融合目标发布令”；e）本标准所要求的文件化信息；f）公司