FK-QG-41敏感区域管理程序.docx

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1、制订日期19年12月02日核准审核制表发行章制定单位人事部文件类别敏感区域管理程序支持编号页次支持文件FK-QG-411修正记录项次修订日期前版本版次修订页次新版本版次修订内容修订人核准文件类别敏感区域管理程序支持编号页次支持文件FK-QG-412一、目的本程序的目的是确保货物在原材料及进入半成品与成品的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴反恐）安全指导,对进入此区域的人员与货物进行有效的监控,防止危险人员进入和危险物品混入成品，对货物造成危害。二、范围本程序适用于厂区内所有的敏感区域（包括包装成品区、收发货区、仓库、运输车辆停泊车、机房、监控室、工会办公室、财务室等）所有作业人

2、员与作业流程。三、职责敏感区域负责人对进出此区域的人员与物品进行监控，并记录备案。四、参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。五、程序：5.1. 人员控制1.1 .1.敏感区域作业人员的识别：在敏感区域入口处分别公布档上张贴所有在此区域作业的人员的彩色免冠照片，标注姓名，并告示准许这些人员在此区域进行作业，区分于其他部门作业人员。5.12 非敏感区域区作业人员及其他部门人员的监控：在敏感区域入口处公布档上张贴公告，告示非本区域作业人员不得随意进入受限区域，因工作需要须进入此区域，需先知会此区域相关负责人，并由该区划人员进行记录，记录内容须包括：部门、工号、姓名、进出具体时间、事由。文件类别敏感区域管理程序支持编号页次支持文件FK-QG-41352货物控制：521 .原材料的进入控制：522 .半成品的进入控制：所有半成品进入包装部之前，都需填写半成品交接单，包装组人员根据此数进行点数查收，并记录。无误后方可进入包装区。523 .成品出仓的控制：包装组凭入库单对成品进行入库，仓库对所有成品出货前，都需填写出货记录，根据这些表单详细清点数目，检查包装等情况，确认所有成品与各表单充分对应。无误后方可出仓。六、相关文件无七、相关记录7.1限制区域进出登记表