周各庄煤矿《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理制度.docx

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1、周各庄煤矿重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理制度第一章总则1 .为了建立重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强我矿安全生产监督和管理，有效实施重大安全风险管控措施和事故隐患排查治理，防止事故的发生，依据国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）、煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）（煤安监行管20XXX号）文件精神要求等法律、法规及行业标准，结合我矿实际，制定本制度。2 .事故隐患的定义，本制度所称事故隐患，系指所称建设过程中存在的可能导致事故发生的违反安全生产法律、法

2、规、标准、规程和安全生产管理制度，或生产作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。推进事故预防科学化、信息化、标准化工作，是从源头遏制重大事故强化我矿安全保障基础，提升安全保障能力。1 .事故隐患排查治理管理部门2 .为保证事故隐患排查治理工作有序开展，并落到实处，由安全科对此项工作具体负责。主要负责日常安全生产隐患排查治理、登记、上报监督检查、档案管理等工作。3 .本制度适用于XXX有限责任公司安全生产各环节。4 .一、组织与职责（一）成立隐患排查领导小组组长：XXX副组长：XXX成员：采掘副总、通防副总、机电副总、防冲副总及矿属各单位负责人领导小组下设办公室，办公室设

3、在安全科，安全科长任安全生产隐患排查办公室主任。1. （二）事故隐患排查治理领导小组职责2. 全面领导矿事故隐患排查治理体系的运行，负责人、财、物等各种资源的配置和保障，督促各单位贯彻落实国家安全生产方针政策、法律法规、规程规定、行业标准，检查隐患排查治理体系制度的贯彻执行情况。3. (三)事故隐患排查治理工作办公室职责4. 1、建立事故隐患排查治理工作责任体系，职责明确。5. 2、编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行。6. 3、督促矿长及各分管负责人按要求组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患排查及资料整理。7. 4、汇总建立事故隐患排查月度台账和事

4、故隐患管理台账。8. 5、煤矿安全监管部门检查事故隐患整改完成后，及时编制书面报告。9. 6、每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况。10.7、及时在行人井口或显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。11.8、编制月度事故隐患统计分析报告。12.9、组织开展事故隐患排查治理专项培训。13.10、建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性的检查，并将检查结果纳入工作绩效考核。14.二、事故隐患分级排查(一)根据组织机构职责分工，确定不同的排查级别，排查级别包括：矿级、科室级、队组级、岗位级。隐患排查工作可与风险管控工作相结合，按照隐患排查周

5、期及范围，各级组织人员定期开展隐患排查工作。1、矿长是隐患排查治理的第一责任人。对本矿隐患排查治理工作全面负责，统一组织领导和协调本矿事故隐患排查治理工作。矿长每月组织分管负责人及相关科室、各区队对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖全矿生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展一次排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。重点是对井下采煤、掘进、通风、机电、运输、安全管理等生产各系统的隐患排查。发现重大事故隐患时，要立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。2、矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水等工作的负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险

6、管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查。排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。3、生产期间每天安排管理、技术和安全员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查，要做到“时间、区域、岗位”全覆盖，不留死角盲区。每月次数不得少于10次；安全员每班进行隐患巡查，按照相关要求进行落实整改，在井口隐患排查记录本进行隐患登记，由安全科汇总，形成隐患排查台账。4、矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。5、岗位作业人员开始作业前要对本岗位危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故

7、隐患，并做好记录，发现事故隐患立即汇报现场安全管理人员及调度室，并按照相关要求进行整改。6、对不同阶段上级部门和公司下发文件要求进行的各类检查和专项事故隐患排查治理活动，各业务部门要按规定要求制定方案，及时组织实施。对排查出的隐患要进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收。7、排查出的隐患由安全科统一记录汇总，各责任单位进行整改，各业务单位进行验收。8、安全科负责建立事故隐患排查治理台账，逐项登记内部排查和外部排查出的事故隐患，事故隐患排查治理台账应包含以下名称、地点、时间、分类、分级、发现单位（部门）、整改期限、整改资金、责任部门、整改负责人、验收负责

8、人、验收时间、验收人员、验收结果及销号情况等相关内容。9、排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。10、事故隐患排查坚持“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”原则，根据管理层级、职能定位，以矿、区队两级为责任主体。（1）矿层面：H常安全检查由安全科组织实施。每月隐患排查至少由矿长组织实施一次，矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水等工作的负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查。（2）区队层面：采、掘、机运、通风系统事故隐患排查由各区队负责人组织实施，岗位隐患排查由班组长组织

9、实施。11、事故隐患排查治理要按照规定程序进行，参加隐患排查的人员要具备相应的业务技术水平，并事先做好技术资料、检查资料收集整理工作。隐患排查内容要涉及各个专业和人、机、环、管各个方面，做到纵向到底、横向到边、不留死角。12、事故隐患排查按照岗位、班组、区队（科室）、分管负责人组织、矿长组织等方式，对作业人员个人、班组作业地点、区队作业区域、各专业范围、全矿井等区域进行排查，根据检查规模，分为小班（班前、班中、班后）检查、半月检查、月检查等。具体事故隐患排查范围、频次、内容等参照煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）、煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）（煤安监行管20

10、XXXX号）执行。三、事故隐患分级治理（一）事故隐患的定性。1.安全生产事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（二）事故隐患分类、分级1. 事故隐患按危害程度、治理难度、影响范围分为重大事故隐患A级和一般事故隐患B、C、D级共四级（其中B、C、D级为一般事故隐患隐患的细化）2. A级：重大事故隐患，危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方面排除的隐患，或者因外部因素影响致使本矿难以排除的隐患；出现煤矿安全生产安全事故

11、隐患判定标准的任意一种情况，均应判定重大事故隐患（A级，红色）3. 一般事故隐患：4. B级（橙色）：较大事故隐患，影响范围、危害和治理难度及工程量较大，责任部门（队组）解决不了，需要矿3天以上时间协助治理的事故隐患。5. C级（黄色）：中等事故隐患，危害轻，影响范围、治理难度及工程量不大、责任部门（队组）能够在1-3天内自行治理消除的事故隐患。6. D级（蓝色）：轻微事故隐患，治理难度及工程量较小，班组、岗位人员能够当班立即治理的事故隐患。7. 分级办法见下表：隐患级划分办法管理层级麦任部门和责任人A级（重大事故隐患）重大事故隐患、上级挂牌隐患、治理（期间有较大危险性、难度大、时间长）飕矿长

12、荤头，分管副矿长负责B级（较大事故隐患）有一定处理难度、治理期限超过3天、需多部门配合完成。部室或区队（矿级协助）分管副矿长牵头，各有关部门负责人C级（中等事故隐患）治理期限在1天以上、3天以内（含3天）、责任单位能鳏虫立完成部室或区队部室或区队负责人D级（羟救事故除患）当班治三完成班组、区队班组长、区队长1 .3、排查发现的当班立即治理的事故隐患一般定为D级，排查发现的其他情形的事故隐患有事故隐患排查治理办公室对照本标准区队确定等级。2 .4、按隐患类型分为：通风、瓦斯、煤尘、火灾、水害、提升运输、机电、爆破、监测监控和其他等。3 .5、事故隐患实行分级治理，实行矿、科区（队）、班组、岗位四

13、级治理责任制度。按照不同等级的事故隐患由相应层级的部门和人员负责。实行分级治理、分级督办、分级验收。治理完成的事故隐患验收合格的予以销号，实行闭环管理。未按规定完成治理的事故隐患，应提高督办层级。事故隐患治理应遵循分级治理、分类实施的原则。4 .A级事故隐患（重大事故隐患）治理：实行挂牌督办，由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报；治理完成后要组织复查，并上报销号报告，申请相应层级煤矿安全监管监察机构组长验收销号。治理过程中有危险的，必须由矿长或指定的分管专业领导现场指挥，否则必须停止作业，严防次生事故发生。5 .B级事故

14、隐患（较大事故隐患）治理：由分管副矿长牵头治理，安排相关职能科室编制治理措施，并安排责任单位进行现场治理，治理过程中有危险的，必须由分管副矿长或副总工程师现场指挥，否则必须停止作业，严防事故发生。6 .C级事故隐患（中等事故隐患）治理：由业务科室牵头或区队组织生产作业人员进行治理。7 .D级事故隐患（轻微事故隐患）治理：班组牵头治理，由当班班长组织生产作业人员进行治理，当班无法完成治理的，要及时向本区队负责人汇报，由该负责人安排下个班次完成治理，及时治理消除，并记入班组隐患台账。8 .6、在事故隐患治理期间，严禁进行与治理事故隐患无关的工作。9 .（三）事故隐患应按照规定期限治理完成，不能按期

15、完成治理的，责任单位要立即报告调度室和事故隐患排查治理办公室，事故隐患排查治理办公室及时将事故隐患治理督办升级，交高一层级督办责任单位和人员督办。（四）对于治理过程中存在危险的事故隐患，在排除前或排除的过程中无法保证安全，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停止作业，制定安全措施，并落实到位。（五）对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施，并落实到位；对于治理过程危险较大的事故隐患（指可能危及治理人员及接近治理区人员安全，如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人），应制定现场处置方案，治理过程中现场由区队长进行跟班，分管科室副科以上人员现场跟班，现场监督指挥，并设置警示标识，安全员现场全过程监督。（六）为便于日常安全生产事故隐患排查治理，各科室、区队要结合自身实际情况，对一般事故隐患、重大事故隐患进行界定。具体参照煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全生产监督管理总局令第85号）等文件规定。五、事故隐患排查监督管理（一）事故隐患治理实行分级督办、分级验收机制，依据排查出的事故隐患等级在其治理过程中实施分级跟踪督办。1、班组自查的D类隐患，治理完成后由各区队相关人员或安全员验收，实现闭环管理。2、区队自查的C类隐患，治理完成后由相关科室及安全科组织验收，实现闭环管理。3、区队查出的B类隐患，上级部门查出的非A