三体系程序文件.docx

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1、陕西丰盛德远实业有限公司企业标准QB/SXYH-2017/B1/2程序文件(依据GB190012017；GB/T24001-2017；GB/T28001-2011J)分发编号：编制：体系文件编写小组审核：崔会发批准：周明宇2017-8-1发布2017-8-1实施陕西丰盛德远实业有限公司目录1文件控制程序22记录控制程序63管理评审控制程序84人力资源控制程序105基础设施和工作环境控制程序136采购控制程序177生产和服务提供控制程序218监视和测量设备控制程序289顾客满意度的监视和测量控制程序3110内部审核控制程序32H过程与产品的监视和测量控制程序3612不合格品控制程序4013统计技

2、术和数据分析控制程序4314纠正措施控制程序4615预防措施控制程序4716法律法规、其他要求及合规性评价控制程序5117危险源辨识与评价控制程序5418环境因素识别控制程序5419相关方安全施加影响控制程序6020信息交流与协商控制程序6121化学危险品控制程序6622消防管理控制程序6823应急准备和响应控制程序72文件控制程序QB/SXYH/B/1-20171范围本程序规定了文件控制各部门的职责和要求，以确保文件的适宜性、充分性和有效性。本程序适用于公司行政文件、技术文件、质量体系文件的控制。2引用文件档案管理制度3术语和定义3. 1文件信息及其承载媒体4职责4.1企管部负责公司行政文件

3、的编制、打印、发放、管理。4. 2企管部负责质量、环境职业健康安全管理体系文件、管理文件的编制，负责法律法规、外来文件的识别、传递。4.3试验室负责公司技术文件的管理，负责外来标准的识别、传递。4. 4各部门负责本部门使用文件的管理。4. 5总经理负责行政文件、管理制度、质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标、管理手册的批准。5. 6总工负责技术文件的批准，其他文件由各部门主管领导审批。5控制要求5.1 文件分类文件按性质分为技术文件和管理文件。技术文件包括技术标准、产品标准、检验规范、试验规范，质量计划、试验报告、作业指导书以及机械设备文件等。管理文件既包括依据GB/T1

4、9001-2017标准，GB/T28001-2011建立的形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标、管理手册、本标准所要求的形成文件的程序，还包括公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的管理制度、操作规程及标准所要求的记录。5.2 文件的编写与审批5.2.1技术文件的编写与审批.文件在发布前应经过批准，以确保其适宜性和充分性，公司按文件的类别规定了批准权限和范围。5.2.1.1技术文件由试验室编写，主管副总负责审批。商品税配合比由试验员编制，质量负责人审核、技术负责人批准发放。5.2.1.2设备操作规程由生产部门编写，生产副总审批，确定发放范围。5.2.1.3试

5、验室组织编制质量计划，主管副总审批、确定发放范围。5.2.2管理文件的编写与审批5.2.2.1管理手册由管理者代表组织编制、审核，总经理批准并颁布发布令。5.2.2.2质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标由总经理制定并批准。5.2.2.3程序文件由各主管部门指定人员编写，填写文件会签审批表，相关部门领导会签，管理者代表审批，确定发放范围。5.2.2.4公司的行政文件由企管部编制或相关部门编制，经主管领导审核，总经理批准。管理文件由各职能部门编写，必要时填写文件会签审批表经相关部门会签，部门经理审核，主管领导批准。5.2.2.5程序文件应做到法规性、系统性、协调性和适宜性。

6、5.3外来文件的识别、传递、管理外来文件包括质量、环境、职业健康安全管理体系标准；国家、行业下发的产品标准；有关的法律法规；行业、上级主管部门的文件；顾客提供图纸等。试验室，企管部对外来文件进行识别和控制分发，确保策划和运行质量、环境、职业健康安全管理体系所需外来文件的识别、分发。5.3.1试验室负责技术资料、国家标准、行业标准的识别、分发、管理，填写发文登记表、收文登记表控制分发，确保使用部门获得有效文件。5.3.2企管部对相关的法律、法规、规章及其它的外来文件进行识别、传递、管理。填写发文登记表传递到相关部门与个人。收到本行业主管部门的文件后，填写收文登记表传递到相关部门与个人，确保使用部

7、门获得有效版本的适用文件。5.3.3试验室对技术标准定期检索，以确保使用有效的外来文件。5.4文件的发放、使用、管理5. 4.1各部门应做好收、发文登记与管理，确保现场使用文件为现行有效版本,且都有唯一性标识，做到文件保持清晰，易于识别。行政文件由企管部统一发放。填写发文登记表。6. 4.2管理手册应加盖“受控”章，填写分发号进行跟踪控制。提供给顾客的为“非受控制”文件，不进行跟踪控制，行政部填写受控文件清单发至各部门。7. 4.3公司内部人员需借阅文件，应进行借阅登记。外部人员应填写文件借阅单，进行借阅登记。8. 4.4企管部、试验室对文件使用中出现污染不清、破损的文件给予及时更新，以确保文

8、件清晰易于识别。5.5文件的更新与更改在质量、环境、职业健康安全管理体系实施过程中，其组织结构和职责、产品特性、过程实施的方法、工作流程、法律法规、标准等发生变化，应对相关文件的适宜性和充分性进行评价，以识别对文件进行修改或更新的需求，若修改/更新应重新审批。5.5.1体系文件需要更改时，应由更改部门提出申请报行政部，由企管部下发文件更改通知单。技术文件与其它文件需更改时，文件编制部门应按更改要求填写文件更改通知单，说明更改文件名称、条款、更改理由、更改前后内容的对比。经原文件审批人审批后进行更改。当原文件审批部门及人员变动时，现审批部门与人员应获得所依据的有关背景材料。5.5.2文件持有者接

9、到文件更改通知单后进行更改，并做好更改记录。5.5.3更改方式有划改、换页、换版。划改应作好更改标记：用a、b、c.表示更改次数，用1、2、3表示更改处数。例第一次更改中的第二处更改，标记应为a2o5.5.4当换页或换版时，应同时做好修订状态的更改状态标识。下发新文件的同时收回原文件。5.6 文件的归档及作废5. 6.1企管部每年年底应对需归档的行政文件、管理文件进行整理归档；试验室资料员对技术性文件进行整理归档;各部门使用的其他质量作业文件由各部门整理归档，并在收文登记表上及时注明。对存档文件要确保文件完整、清晰、标识统一，编目合理，保管有序，查阅方便。文件的保存期见受控文件清单。6. 6.

10、2各部门对不需归档的文件或过保存期的文件填写文件回收/销毁登记表经部门领导审批后销毁。7. 6.3对体系文件的作废页、作废版由行政部统一回收、销毁。8. 6.4对被替代的技术标准、检验、试验规范由试验室资料室加盖“作废”章，以防止其非预期使用。需留做资料用的作废文件，应加盖“仅供参考”印章标识。9. 6.5对调离岗位人员所领取的受控文件由文件下发部门及时回收。5.7 文件编号5.7.1为使文件易于识别、清晰可辩，公司体系文件采用编号及名称的方式来实现对文件的区别，以便于查找。行政文件由企管部负责按公文编号规定执行。5. 7.2管理手册编号为QB/SXYH/A-20171/0程序文件编号：程序文

11、件编号由企管部统一编号；例：QB/SXYH/11J-2017X/Y状态标识1 C一批准年份文件序号程序文件代号陕西丰盛德远公司代号企业标准代号X/Y一状态标识批准年份文件顺序号部门代号文件类别陕西煜恒混凝土有限公司代号企业管理标准代号5.7.4部门代号规定：生产部SC、试验室SY、经营部JY、供应部GY、企管部QG、财务部CW。5.7.5X/Y表示文件状态标识，分别用阿拉伯字母0.1.2.3表示，分子表示该文件的版本号，分母表示修改的次数；例：1/0表示第一版未经过修改；1/1表示第一版，经过一次修改，当文件换版时对斜杠上下的数字进行修改，从零开始以序号排列2/0、2/1、2/2例：2/1表示

12、第二版，经过第一次修改。6.记录6. 1表1文件会签审批表6.2 表2发文登记表6.3 表3收文登记表6.4 表4文件更改通知单6.5 表5文件传阅单6.6 表6文件回收/销毁登记表6.7 表7受控文件清单记录控制程序QB/SXYH/B/2-20171范围本程序规定了记录控制的职责和要求，以提供产品、过程和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。本程序适用于公司产品、过程和质量、环境、职业健康安全体系与要求的符合性及证明管理体系体系是否有效运行的所有记录的控制。2引用文件QB/SXYH/B/1-2017文件控制程序3术语和定义3. 1记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。4职

13、责3.1 企管部负责本程序的编制、修订，负责体系记录的管理。3.2 各部门记录由各部门编制、收集、编目、归档，并按规定向有关部门传递所需的记录。5控制要求5.1 记录的分类a）产品记录；b）体系运行记录；c）其它管理活动记录及来自供方的记录。5.2 公司采用名称与编号的形式对记录进行标识。试验室用表按原表规定进行编号标识。体系用记录编号按顺序号编制。如表1、表25.2.1记录以文字记录为主，必要时可采取照片、录像、磁盘等形式。企管部负责对体系运行记录进行编号。填写公司总记录清单各部门填写本部门记录清单。5.3 记录表格的编制各部门依据程序文件要求及体系运行需要编制相应的记录表格,经部门领导批准

14、后使用，并到行政部编号备案。5.4 记录的填写要5.4 .1记录不得用铅笔填写，应字迹清晰，内容真实，及时完整，正确，文字表述简练，签名完整，凡空白项应用“一”表示，重要记录需经审核、批准。5.4.2记录若发生笔误需更改时，应按文件控制程序要求进行杠改签字，不得粘贴，用涂改液、刀片刮改。5.5 记录的收集各部门的记录由各部门指定专人负责按时收集、整理、保管。5.6 记录的贮存、保存期、借阅5.6.1记录应有适宜的贮存环境，防火、防潮、防鼠，计算机软件的记录贮存要防潮、防变形、防划伤且应有备份。5.6.2需归档的记录与永久性保留的记录，应按规定时间整理归档、编目，以利于记录的检索和查找。检验、试

15、验、监视测量设备检定记录由试验室资料室管理；内审、外审、管理评审记录由行政部管理，各部门文员对本部门的记录进行建档管理。a）保存期满需留用的记录，经主管领导批准加盖“仅供参考”印章，造册登记由原保存部门保存；b）需做永久保存的记录，在记录上加盖“永久”印章。5.6.3与管理体系运行有关的记录保留期3年，其他记录的保存时间见附录D公司记录清单。5.6.4本单位需查阅记录时应进行借阅登记；外单位查阅记录、资料须填写文件借阅单，经相关部门领导批准，办理借阅登记。5.6.5记录表格的修改：各部门生产过程使用的记录表格若需要修改时，由各部门自行修改，修改后报行政部备案，按文件控制程序更改要求进行。5. 7记录的销毁6. 7.1对过期或需销毁的记录经部门领导审批自行销毁。7. 记录7.1 表8记录清单7.2 表9记录销毁记录管理评审控制