经营分析会汇报内容调整说明.docx

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1、有关经营分析会汇报资料调整的说明经营分析会以预算为基础及起点，财务中心负责对预算做深度分析，提出公司经营改善建议方案；以业务单元为核心，对业务经营及管理成果、存在问题进行总结与分析，提出业务经营改善落地性措施，同时拟定目标和计划。为优化公司经营分析会效率和质量，特对业务版块经营分析会汇报资料做调整。-经营情况总结分析1.比对年度预算、计划、同期数据与月度实际状况的差别；数据利用exce1.表格呈现（可结合数据图呈现），参考如下（可结合实际需求做调整）：序号指标XX月计划XX月实际完成XX月完成率XX月差额年度预算指标年度累计完成年度指标累计完成率年度差额备注1签约150001083372.22

2、%416726796422575284.25%422122回款157741232178.11%345325238621177583.91%406113费用42.对预算差别从主观和客观两个方面分析原因（侧重于主观方面），提出纠偏措施；参考如下：（可结合实际业务需求做调整）签约额未完成主管原因、客观原因分析：签约额未完成纠偏措施：3.对重点工作事项完成情况做总结分析，参考如下（1）表明完成事项；（可从重点工作事项中提炼可沉淀及借鉴的工作方法）（2）陈述未完成事项；（分析未完成原因，确定计划完成措施及时间）参考如下：（可结合实际业务需求做调整）序号工作事项完成标准计划完成时间责任人是否完成完成情况下阶段完成时间备注二.经营计划部分1 .拟定下阶段的工作目标参考如下：（可结合实际业务需求做调整）序号指标XX月目标备注1签约150002回款157743费用42 .拟定下阶段工作计划参考如下：（可结合实际业务需求做调整）序号工作事项完成标准计划完成时间责任人备注三.需要公司内部协调解决的事项补充说明：1 .各中心可结合实际需求做调整；财务中心按照原模板执行。2 .公司按照汇报中拟定的下阶段工作计划,编制督办事项汇总销项表,进行跟踪督办。