2017年工作总结及2018年工作安排.docx

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1、2017年预算绩效工作开展情况2017年，营口市认真贯彻落实省厅关于提高财政资金绩效的要求，不断提高绩效管理意识，健全绩效管理机制，强化评价结果应用，稳步扩大评价范围，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，取得了新的成效。(一)加强制度建设，构建预算绩效管理工作体系,为推进预算绩效管理，规范各项规章制度，根据省厅精神并结合我市实际，先后下发营口市市级财政支出绩效评价专家管理暂行办法的通知、营口市预算绩效管理工作考核办法等诸多管理办法；同时按照绩效管理工作流程要求,制定开展本年度绩效目标、绩效监控和绩效评价工作等实施细则。通过出台上述文件，进一步规范了绩效管理体系，促进我市预算绩效管理工作的制度

2、化、规范化和科学化。(一)加强业务培训和指导，增强预算绩效管理意识加强预算绩效管理是财政科学化、精细化管理的重要内容。为提高绩效管理的理念意识，开展了多种形式的培训宣传活动。一是通过开展会议培训形式，围绕预算绩效管理这一课题，对全市预算单位和县区财政部门的相关人员进行了专题讲座；二是在年度评价实施工作开始之前，请相关领导和专家，结合评价项目的不同特点，对被评价单位和主管部门相关人员进行有针对性的培训，特别是对财政绩效评价工作的程序、方法、编制绩效目标等内容进行了详细的讲解和交流。通过培训、宣传及评价工作的逐步推广，各部门单位对预算绩效评价工作的认识不断提高，为绩效管理工作的进一步开展奠定了基础

3、。（三）加强县区指导工作，提升全地区绩效管理整体水平为进一步推进全地区绩效管理整体水平，按照省厅文件精神，出台了全地区绩效管理工作考核办法，并严格对照省厅考核指标要求，组织对各县区财政部门预算绩效管理工作情况进行全面考评，依据绩效目标、监控、评价及结果应用等工作完成情况进行考核，并将考核结果通报至各县（市）区政府。此举不仅大大提高了各县区财政部门对预算绩效管理工作的重视程度，同时也充分调动了各县区参与绩效管理工作的积极性和主动性。（四）健全工作机制，提高预算绩效管理水平1、将绩效理念融入预算管理的过程，实现绩效目标与预算编制相结合。即在编制年度预算时，同步编制项目绩效目标，要求项目单位填报项目

4、时要涵盖目标总体描述、产出指标、效益指标、满意度指标及实施计划等内容，对项目进行具体细化，使项目产出与效果得到了体现，项目申报的科学性得以提升。2017年市直预算单位共有291个项目编制了绩效目标,涉及金额15.19亿元，占预算项目总支出的76.3%o2、实现全覆盖绩效监控管理。要求实施监控的市直部门覆盖面必须达到100%,且纳入绩效监控的项目支出金额不得低于本部门绩效目标项目支出的60%o按照年初批复的绩效目标，通过过程评价，对绩效目标运行状况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实施。2017年共对市直预算单位173个项目实施了绩效监控，涉及金额14.83亿元，占绩效目标项目支出总额的

5、97.63%o3、丰富评价工作方式，实现项目单位自评和财政部门重点评价和再评价的有机结合。为充分评估项目资金使用的社会经济效益，为调整和优化资金支出结构及项目资金安排提供重要依据，委托省厅定点管理中介机构，对已完成项目情况开展重点评价和再评价工作。评价重点放在民生支出和重大项目建设领域，开展重点评价的项目共10个，项目支出2.55亿元，占上一年度绩效目标项目支出的20.1%。通过开展多种形式的评价方式，为下一年度项目资金安排提供参考依据，逐步提高财政资金分配的科学性和有效性。4、探索评价结果反馈应用机制。绩效评价结果是部门履责目标实现情况的客观反映，我们及时将绩效评价结果反馈给相关部门单位，要求其根据评价结果，完善管理制度，改进管理措施。同时将重点项目的评价结果向市政府和市人大报告，作为政府决策的重要参考依据。通过评价结果的反馈应用，促进了绩效管理与资金分配相结合，提高了财政资金的使用效益。5、积极推进预算绩效信息公开。实现绩效信息在本部门内部的全面公开，同时扩大向社会公开绩效信息的范围，选取民生支出项目和重大项目工程如“三农”、科技、教育、医疗卫生、社会保障及就业、节能环保、城市基础设施建设等领域，对项目的绩效评价全过程进行公开，回应社会关切,接受社会监督。