-宽带网络公司库房管理办法规定细则范文-.docx

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1、“宽带网络公司库房管理办法规定细则范文Il1、宽带网络公司库房管理方法第一节总则1、为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本方法。2、本方法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。3、本公司的库房管理依本方法执行。其次节物资运行流程1、入库程序：选购员选购供货商供货选购员检验物资质量选购员填写入库单，并签字库管员清点物质数量，并在入库单上签字登账或录入数据库财务稽核2、领料程序：需求单位需求部门填报物资需求方案单项目工程师公司领导审核、并签字领料单位专人领料人填写领料单，并签字库管人员发料，并签字登账或录入数据库财务稽核3、退库程序：领料人填写退料单，并签字项目工

2、程师领料人部门经理审核，并签2、字库管人员验收，并签字登账或录入数据库财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内准时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核第三节物资的验收1、物资的验收由选购员和库管员共同完成。选购员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。2、验收时应核对供方送货单内容填写是否具体，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。3、严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无方案不收；逾期不收。4、对于不合格品，选购员要督促供方准时换货。5

3、、选购员在送货单3、上注明到货时间。6、选购员填写入库单，在库管员处办理入库。7、验收合格后，选购员和库管员均应在入库单上签字确认。8、物资入库后，库管员应准时编写货号，编制入库档案。第四节物资的发放1、物资的发放应依次进行。2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：三核对、五不发，三核对：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。五不发：无方案不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。3、物资发放出库时，必需严格检查领料单和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。4、库管员接到领料单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部4、门经理或

4、指定专人的签单,手续不全不予发放。5、库管员接手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量预备货品，等待发放。6、物资发放时间为：周一至周五（节假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此时段外，原则上不进行物资发放（特别紧急大事除外）。7、部门因特别缘由经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。8、必需将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。第五节物资的回收1、领料人对所领物资应做到专物专用，不得随便挪作他用，若有剩余应准时办理退库。2、办理退库手续,应填写退料单，并由工程项目经理或部门经理审核，再交库管员。35、退料单上应注明退料缘由，

5、物资具体状况。4、退库时，工程项目经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。5、库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。6、物资的回收时间为：周一至周五（节假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此时段外，原则上不进行物资回收。第六节物资的盘点1、物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。2、物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发状况；检查物资的堆放及维护状况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查平安消6、防设施。3、对物资的盘点一般采纳实地盘点

6、法。4、盘点时相关人员（财务、库管人员）必需在场。5、按盘点方案有步骤进行，防止重复复点或漏盘。6、盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司领导批阅。7、库管员应随时与选购部门沟通库存状况，并定期向其递交盘点报告。8、库管员应于当日将前日的领存报表整理，每周末交部门主管。9、非人为缘由造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。第七节物资的搬运1、按类搬运,以便于堆放，装卸和清点。2、搬运时要留意人员和物资的平安，避开人员伤亡和物资损坏。3、放置物件时，要当心轻放，不能猛撞,以防损坏物价。47、库房内的全部物资必需按类堆放，并标贴物卡。第八节物资的平安

7、1、库房钥匙仅限于库管人员保管。2、做好消防工作，提高对消防平安工作的熟悉，落实各项消防措施。3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。4、做到每月防火检查，消退隐患，一旦发生火灾，应镇静，冷静，准时拨打119火警台，并正确使用灭火器，尽力掌握火势。5、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。6、应常常检查电线是否有破损现象。7、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。8、库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。9、库房内严禁吸烟，使用明火。10、人员离开库房时，必需关闭全部电源，锁好全部门窗。11、保安人员每8、30分钟巡察库房及周边环境一次。12、保安人员24小时值班，一旦发生险情，应准时联

8、络库管人员并实行补救措施，严峻时应拨打110。13、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。14、每日下班前，库管人员与保安做好交接班登记。第九节库房的清洁1、库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。2、每周做一次大扫除，由公司清洁工协作库房员完成。3、空置的包装箱、袋、纸应准时处理，严禁堆放在库房内。第十节考勤制度1、库管员是必需严格按公司制度进行上、下班打卡制度。2、上午上班，库管员必需在公司前台处打卡，9：00前到达库房,预备发料。3、24小时保持通讯畅通。4、若离开库房，应告之公司前台或9、库房保安去向及返回时间。5、若请假，需提前一天提出申请，经批准后方可休假。附表:差旅费报销标准（单位:元/天）职务地区住宿市内交通费餐费总经理或主管副总经理经济特区、直辖市、省会城市实报实销市外其他城市市内部门经理级经济特区、直辖市、省会城市40010080市外其他城市3508060市内3005040高级专业人员经济特区、直辖市、省会城市3509070市外其他城市3007050市内2505030专业人员经济特区、直辖市、省会城市2022060市外其他城市1505040市内1003030一般员工经济特区、直辖市、省会城市1505050市外其他城市1004040市内1003030注：凭票报销,超标自付,欠标不补。4-