雨花区2021年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区征地服务中心预算编码152报告日期：2022年月日雨花区财政局（制）部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）XlO0%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率至0,计8分；“三公经费”

2、0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含）,计4分；10-20%（含）,计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%,5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼

3、梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XlO0%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额oo%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。7“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完

4、为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%0过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分：有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支

5、出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评

6、价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。3社会效益312行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单

7、位:财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率1311100%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费0001、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置公车运行维护2、出国经费0003、公务接待000项目支出：17378.8124.2624.801、业务工作专项17378.8124.2624.802、运行维护专项公用经费33.1743.0445.32其中：办公经费9.2213.5013.48水费、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金额012.907.21部门整体支出预算调整17742.08488.2319381.50楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批

8、复规模（ma）T规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保隙措施说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2021年长沙市雨花区征地服务中心部门整体支出绩效报告一、部门概况区征地服务中心于2008年8月成立，根据区编办相关文件精神，主要职能是负责全区征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。内设综合科、征拆科、安置科三个科室。核定人员编制数13个，实有11名，人才引进1名，雇员8名。区征地服务中心具体负责贯彻执行国家有关征地拆迁安置管理的法律、法规、方针

9、、政策及地方法规、规章和制度；编制征地安置工作年度计划，按要求及时准确发布征收土地方案公告；牵头组织集体土地各项目拆迁调度会；对项目实施拆迁中的特殊情况进行研究把关；根据政策要求，牵头组织征地补偿安置争议问题的处理；及时认真做好不可预计费审批发放工作；做好各项目发放的资料收集归档工作；准确完成项目拆迁人员结算，做好不可预计费和工作经费的结算；保障住房用地及社保融资用地指标申报办理；统筹保障住房建设的规划选址定点、初步建设方案工作；牵头组织对被征地农民保障住房申购资格的审核工作；全面完成相关村级“两安”用地核算及收回工作；按照项目拆迁情况，及时下达社保纳入人员指标；负责对村级“两安”用地合作开发

10、审查把关工作；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况区征地服务中心2021年部门预算批复数为488.23万元。其中，基本支出463.97万元（含工资福利支出420.89万元，商品和服务支出43.04万元，对个人和家庭补助支出0.04万元），项目支出24.26万元（含征地拆迁安置信息管理系统维护费和劳务派遣项目工作经费）。（一）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2021年区征地服务中心部门预算整体支出专项经费是由雨花区财政局预算安排，由区征地服务中心组织实施、专项经费的管理与使用。根据长沙市雨花区财

11、政局关于批复2021年度部门预算的通知，依照工作需要和项目进度合理编制用款计划，在严格执行国库集中支付制度的要求下使用专项资金。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2021年区征地服务中心部门预算批复数为488.23万元，实际使用19381.50万元，具体项目支出主要为人员经费、日常公用经费、指挥部开支、拆迁补偿款拨付等，支出符合要求，专项资金无挤占挪用及截留情况。具体支出资金明细见下表:明细支出内容金额（单位：万元）基本工资47.24津贴补贴43.12奖金114.92其他社会保障缴费0.98职工基本医疗保险缴费8.37公务员医疗补助缴费6.30医疗费7.85机关事业单位基本养老保

12、险缴费14.49其他工资福利支出116.14住房公积金25.00办公费21.64邮电费0.75租赁费0.72工会经费4.00其他交通费用8.64其他商品和服务支出26.84其他对个人和家庭的补助支出7.56拆迁资金18926.94合计19381.503、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。其他商品和服务支出包括：误餐费、宣传文印费、租赁费、授课费、档案整理费、残疾人就业保障金、慰问扶持费等日常办公费；项目支出包括：抚恤金、征地拆迁安置信息管理系统维护费和劳务派遣项目工作经费；拆迁资金是指经省市相关文件、会议纪要明确用于征拆工作的资金，具体包括同项目用地方以协议形式计提

13、的工作协调经费、住房保障费、1.5万元/亩腾地奖励经费等。资金使用范围包括特殊个案遗留问题兜底处理、超4人户未符合建房条件户按期倒房腾地奖、户栋残值奖3000元/户、5+3合法建筑奖励、诉讼费、清零交地绩效奖、延期过渡费、征拆相关单位工作协调经费、L5万元/亩腾地奖励、项目内违章建筑补助等。“三公经费”支出为零，本着严格管理、从严控制的原则。三、部门专项组织实施情况区征地服务中心为规范及加强部门预算整体支出管理、加快项目进展，按照区委、区政府统一部署要求，及区重点工程建设规划，科学制定考核细则，将征拆任务纳入各责任单位年度绩效考核范畴，重点考任务总量、考时间节点、考项目清零、考安置到位，同时制

14、定了相应的奖励制度。四、资产管理情况固定资产购置属于政府采购范围的，按照财政部门的要求，编制政府采购预算，实施政府采购。固定资产领取使用后，按照固定资产明细账和固定资产登记卡片，明确固定资产的使用人员和存放地点，使用人员是固定资产保管的责任人，负责固定资产在使用过程中的安全和完整。贵重的、精密程度较高的固定资产指定专人保管。五、部门整体支出绩效情况（一）强推进、抓重点，推进征地拆迁工作落地见效。一是推进全年任务。全年实现合法房屋签约303栋，拆除369栋，动拆人口1476人。完成长托村两安用地三个地块、雅塘冲路、团头互通、城投16号地等30个项目的拆除清零，完成花桥污水处理厂三期、武广片区城市次干道、城投6号地、中车大道、红星片区天华三个地块等15个项目共852.46亩的腾地交付使用工作。二是突出重点项目。坚持重大项目跟踪调度，主动服务省、市重点工程建设，全年7个重点工程项目中，片区8号地、9号地项目已拆除清零，花桥污水处理厂三期、中车大道、新韶山南路、莲湖小学扩征项目已确