附件：武九项目办党支部关于落实省公航旅集团公司党委巡察组反馈意见的整改方案.docx

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1、附件:武九项目办党支部关于落实省公航旅集团公司党委巡察组反馈意见的整改方案一、整改指导思想深入贯彻落实党的十九大、全国国有企业党的建设工作会议和党的十九届四中全会精神，坚决贯彻执行省公航旅集团公司党委的各项工作部署，严格执行国家有关工程建设各项法律法规和规章制度，以建设“绿色项目”为目标，紧紧围绕项目建设中心任务，牢固树立品质工程理念，严格合同履约和信用评价。进一步压实“一岗双责”，做到真对照、真反思、真整改、真落实。进一步坚定信心，保持优势，奋发而为。进一步加强学习，取长补短，力争上游。在确保巡察反馈意见全面整改落实到位的基础上，通过努力拼搏，力争把项目管好建好，实现预期的奋斗目标。二、组织

2、领导武九项目党支部成立巡察工作整改领导小组，全面领导巡察整改落实工作。组长：许永震副组长：刘元太王义祥张付军组员：郭伟赵伟平李继存张少江陈太成蒋谦王军锋巡察工作整改办公室设在项目办纪检监察科，郭伟任主任，负责有关整改任务落实协调工作，项目办各科室，各参建单位全力做好配合工作。三、整改内容和具体措施（一）关于“对参建单位党建及党风廉政建设工作重视不够”的问题反馈整改意见：项目办综合科和纪检监察科进一步加强党建和党风廉政建设工作。一是项目办督促参建单位迅速成立党支部，加强对党员的教育监督管理，及时接转党员组织关系，确保党员在支部参加正常的组织生活。二是督促参建单位扎实开展党建和党风廉政建设工作，健

3、全工作机制，注重工作质量，提升工作效果。落实领导干部“一岗双责”，结合实际工作严格执行党建工作和党风廉政建设工作制度,规范廉政约谈，层层传导压力，正确处理党建和业务工作的关系，做到“两手抓，两手硬”。三是严格组织生活制度,认真执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，规范工作程序，完善相关资料，确保党建及党风廉政建设工作落在实处，取得实效。四是提高党建工作水平，增强党建工作质量意识和标准意识，夯实基础党建工作，保证支部工作程序规范、标准严格、档案健全。整改措施：一是进一步加强对参建单位党建工作的监督监察工作。目前，各参建单位已成立党支部。下一步将根据项目建设进展依据工程廉政合同和工程廉政建

4、设目标责任书开展监督检查。二是进一步建设廉政长效机制。将进一步抓好党风廉政建设责任制的各项组织实施工作，紧紧围绕责任分解、责任考核与监督、责任追究等关键环节，对各参建单位落实工程廉政合同及党风廉政建设工作形成季度性检查机制，并依照项目廉政责任制检查考核办法，每季度对项目办科室人员开展监督检查，统一考核，强化“一岗双责”责任意识，将党风廉政建设工作与工程管理工作同部署、同落实、同检查、同考核。三是进一步规范组织生活制度。项目办将认真落实党内监督各项制度，通过严格落实“三重一大”、开好支部会、民主生活会、支部班子参与决策重大经营事项等方式，每月定期组织党员开展活动，细化制定“三会一课”旬会制。根据

5、项目办党风廉政建设工作进行部署安排，进一步组织开展廉洁风险防控工作，健全组织生活制度保障，将防控廉洁风险的具体措施落实到各科室业务流程中，与业务流程匹配并同步运转，做到党员干部相互提醒，达到取长补短、共同进步的目的。四是以贯彻落实党建工作责任制为抓手，继续严格执行武九项目办党支部议事规则和武九项目办党支部参与重大问题决策的实施细则，将支委会和党员大会作为决策项目建设管理工作的前置议程，支部会议前置研究信用评价、重大合同、全局性质量管理、参建单位奖优罚劣、材料供应厂家审定、管理人员调配、重大费用支付等方面的事项。责任领导：许永震责任人：王义祥责任单位：项目办综合科、纪检监察科配合单位：项目办各科

6、室、各参建单位完成时间：2020年3月31日(二)关于“对个别施工单位人员履约监管不到位”的问题整改意见：项目办工程科加大对参建单位人员履约的监督管理，对资料中存在的代签问题进行整改。整改措施：项目办工程科将依据施工合同、招标文件的相关要求，严格按照批复的履约人员名单加强各单位人员履约监督管理。对批复的履约人员，督促各监理单位加强考勤管理，同时，工程科在日常及定期检查中加强对人员履约情况的检查，并结合履约人员考勤情况，联合监管科对资料代签字的问题进行督查整改，并对相关责任人进行谈话提醒。责任领导：许永震责任人：张付军责任单位：工程科配合单位：监管科，各项目经理部完成时间：2020年3月31日(

7、三)关于“对监理单位监管不到位”的问题整改意见：项目办监管科进一步加强对监理单位的监督管理，规范监理程序，做到监理工序和资料同步、原始资料齐全；加大对进场材料监管力度，督促施工单位、监理单位对进场钢筋、水泥等材料报验及时、监理签字同步，对进场材料按项目办规定及时备案。整改措施：一是继续做好监理人员到位情况核查，通过现场巡查考核、实体质量合格率提升统计等方式进一步加强监理工作效果考核力度，切实发挥监理现场监管主体作用。二是继续推进信息化和档案资料标准化建设，现场工序报检网络化，规范监理资料网络报送，进一步规范监理现场监督行为，做到监理工序和资料同步、原始资料齐全。三是充分发挥检测监理作用，全面监

8、督各类材料进场和检测情况，要求施工单位对进场各类材料及时向监理单位和检测监理报验，监理单位对各类检测报告及时签字，否则将对施工和监理单位给予处罚。四是加强材料招标备案管理，项目办建立完备的材料招标和备案台帐，并及时更新，对备案不及时的标段要及时提醒和督促，做到采购合同签订一周内完成备案,并对相关责任人进行谈话提醒。责任领导：许永震责任人：张付军责任单位：监管科配合单位：各驻地监理办完成时间：2020年3月31日（四）关于“对个别施工单位建设资金使用监管不严”的问题,整改意见：项目办工程科督促施工单位严格按照项目建设资金使用管理办法建设资金三方监管协议使用资金，不得挤占、挪用建设资金，不得利用建

9、设资金购置设备仪器。督促土建第十合同段对已计入建设成本的购置测量仪器费用做冲销处理。整改措施：项目办将严格按照项目建设资金使用管理办法建设资金三方监管协议，督促各参建单位严格按照要求使用建设资金，做到不挤占、挪用。同时加强内部专项审计检查及制度宣贯，使参建单位深入理解项目建设资金使用管理办法建设资金三方监管协议制度精神，确保建设资金使用合理合规。对于已使用建设资金购置设备仪器的土建第十合同段，项目办将督促其对已支付的测量仪器费用予以退回，并对相关责任人进行谈话提醒。责任领导：许永震责任人：张付军责任单位：工程科、土建第十合同段配合单位：各项目经理部完成时间：2020年3月31日（五）关于“对个

10、别施工单位资金管理监管不严”的问题整改意见：项目办工程科加强对施工单位建设资金管理的监管。要求施工单位严格执行中国人民银行现金管理暂行条例，不得发生账外保留公款的现象，确保资金管理的合规性及安全性。督促土建八合同段及时将个人账户现金余额转回建设资金账户。整改措施：项目办将督促各参建单位不发生账外保留公款的现象，确保建设资金管理的合规性及安全性。同时项目办将会同公司财务部积极组织开展现金管理暂行条例、会计法等财务法律法规日常管理培训，提高项目参建单位财务人员工作能力，保障项目财务管理合法合规。项目办也将督促土建第八合同段个人账户现金余额转回建设资金账户，确保建设资金使用合理合规，并对相关责任人进

11、行谈话提醒。责任领导：许永震责任人：张付军责任单位：工程科、土建八合同段配合单位：各项目经理部完成时间：2020年3月31日（六）关于“个别施工单位农民工工资发放不及时”的问题整改意见：项目办工程科督促施工单位严格按照农民工工资三方资金监管协议农民工工资保障监督管理办法等相关规定，按月足额留存农民工工资专户资金，保证农民工工资按月足额支付，保障农民工合法权益。整改措施：项目办严格按照农民工工资三方资金监管协议农民工工资保障监督管理办法等有关规定，从农民工实名制管理、劳务用工合同制度、农民工工资专户及农民工工资保证金制度、银行代发制度、按月足额支付制度,五个方面严抓落实，确保农民工工资能够及时支

12、付，并对相关责任人进行谈话提醒。同时为进一步落实农民工资能够足额支付，项目办与长达公司已在每期计量款拨付时按一定比例将计量款拨付至农民工工资专户，确保农民工工资专款专用，按月足额支付。为确保每月农民工工资能够发放到位，项目办要求各参建单位在每月或每两个月农民工工资发放完毕后，录制发放小视屏，进一步保障农民工工资能够发到本人手上。项目办也将加强日常对农民工工资的专项检查，做到“早发现、早解决、早处理”，将拖欠农民工问题解决在萌芽状态，保障农民工合法权益。责任领导：许永震责任人：张付军责任单位：工程科配合单位：各项目经理部完成时间：2020年3月31日（七）关于“项目办考勤管理不够规范”的问题整改

13、意见：项目办综合科进一步加强考勤管理。理顺考勤管理流程，明确考勤管理责任，重新梳理项目办全部考勤资料，改正以往错漏，客观、公正地做好考勤管理工作。整改措施：项目办将根据长达公司考勤管理办法，形成一套职责清晰的考勤标准，做好工作人员到位情况核查，并对以往全部考核情况进行复核，查漏补缺，进一步加强考核力度，切实发挥考勤监督管理作用。同时将推进考勤档案资料标准化建设，规范考勤考核与绩效管理，做到考勤系统动态更新，原始资料齐全。责任领导：许永震责任人：王义祥责任单位：综合科配合单位：项目办各科室完成时间：2020年3月31日（八）关于“建设项目施工许可证未办理”的问题整改意见：项目办征迁科加大协调力度

14、，尽快取得正式土地征用手续的批复，办理建设项目施工许可证。整改措施：一是加大协调力度，派专人负责与省自然资源厅对接，积极配合陇南市自然资源部门并跟进武九项目永久性用地手续的申报及批复进度；二是积极与省林业草原局、文县林业局、尖山自然保护区管理局沟通，及时掌握国家对保护区调整规划的最新政策，并派专人负责与省林业草原局对接，积极配合并跟进武九项目永久性使用林地行政许可手续申报及批复进度。责任领导：许永震责任人：刘元太责任单位：征迁科配合单位：完成时间：2020年3月31日（九）关于“个别施工单位工程进度缓慢滞后”的问题整改意见：项目办工程科督促施工单位加强内部管理,加大设备、施工人员的投入，科学、

15、合理安排工程进度计划，确保按期完成合同目标任务。整改措施：项目办工程科在以往进度管理的基础上，按照合同工期的要求，根据各工程进度缓慢滞后单施工位的具体情况，组织施工、监理单位对各施工单位剩余工程进行现场梳理，并根据梳理情况，结合陇南气候环境，倒排施工计划，制定相应工期节点。督促各施工单位按照倒排的施工计划及工期节点加强自身管理，加大设备、人员投入，增强物资、材料采购储备，同时，督促各施工、监理单位定期对进度计划执行情况及节点实现情况进行核查、分析、总结，并根据计划执行情况采取相应纠偏措施。工程科每月对相关单位的计划执行情况进行核查。武九项目2019年全年形象进度完成38亿元，占年度计划35亿元的108.6%,超额完成了年度目标任务。责任领导：许永震责任人：张付军责任单位：工程科配合单位：各项目经理部完成时间：2020年3月31日（十）关于“个别施工单位安全生产费用计量与工程款计量支付比例相差较大”的问题整改意见：项目办安全科合理控制安全生产费用计量支付，因本项目桥隧比例为82%,施工难度及安全风险大，在计量支付安全生产费用时应考虑各施工阶段的合理性和均衡性。整改措施：1、结合武九项目安全工作实际，研究制定武九项目安全生产费用使用管理办法，对安全经费使用的范围、审批流程、计量频率等作出明确规定，依规开展安全计量工作。2、组织