野鸡坪镇人民政府2022年整体支出绩效评价报告.docx

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1、野鸡坪镇人民政府2022年整体支出绩效评价报告一、部门基本概况（一）部门职能概述及组成1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔

2、非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。7、本单位由：政府机关及财政所、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站组成。（二）人员情况本单位年末实有总人数68人，其中行政编制31人，事业编制37人。（三）2022年度财政收支情况2022年度决算总收入2584.52万元,其中：财政拨款收入2173

3、.76万元，占84.11%；上级补助0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入410.76万元，占15.89%。2022年度决算总支出2584.52万元，其中：基本支出701.96万元，占27.16%；项目支出1882.56万元，占72.84%。（四）2022年年末固定资产状况本单位固定资产原值465.89万元。其中：房屋及建筑物215.51万元，车辆原值20.94万元；固定资产净值258.75万元。（五）财政财务管理制度及执行情况本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度

4、，对日常财务活动监督管理到位。严格落实野鸡坪镇财务管理制度及野鸡坪镇差旅费管理办法等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。二、部门整体支出绩效状况我镇2022年度财政拨款支出年初预算数为730.96万元，决算数为2173.76万元，完成年初预算的297.38%,其中：基本支出70L96万元，占32.29%；项目支出147L8万元，占67.71虬1、基本支出2022年度财政拨款基本支出701.96万元，占32.29虬其中：人员经费636.59万元，占基本支出的90.69%,主要包括基本工资、津贴

5、补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费65.37万元，占基本支出的9.31%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。2、项目支出2022年度财政拨款项目支出1471.8万元，占67.71虬主要支出项目有：信访维稳项目支出、绩效考核补助项目、环境卫生项目支出、村级经费项目支出、基础设施建设支出等。三、存在的问题及原因年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。主要原因是：乡镇有些支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。四、提高财政资金绩效的措施与建议为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我镇将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理，严格财务审核。在报账支付时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。