2019年度邻水县经济和信息化局决算编制说明.docx

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1、2019年度邻水县经济和信息化局决算编制说明目录公开时间：2020年8月20日第一部分部门概况4一、基本职能及主要工作4二、机构设置错误!未定义书签。第二部分2019年度部门决算情况说明错误!未定义书签。一、收入支出决算总体情况说明错误!未定义书签。二、收入决算情况说明错误!未定义书签。三、支出决算情况说明6四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11八、政府性基金预算支出决算情况说明错误!未定义书签。九、国有资本经营预算支出决算情况说明.错误!未定义书签。十、预算绩

2、效情况说明错误!未定义书签。H一、其他重要事项的情况说明16第三部分名词解释错误!未定义书签。第四部分附件20第五部分附表24一、收入支出决算总表错误!未定义书签。二、收入决算表错误!未定义书签。三、支出决算表错误!未定义书签。四、财政拨款收入支出决算总表错误!未定义书签。五、一般公共预算财政拨款支出决算表错误!未定义书签。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表错误!未定义书签。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表错误！未定义书签。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24十一、政府性基金预算

3、财政拨款收入支出决算表24十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.24十三、国有资本经营预算支出决算表24第一部分部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。邻水县经济和信息化局是县政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于经济和信息化工作方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，负责对全县工业、盐业、医药、电力生产等行业实施行业管理，承担县委军民融合发展委员会的日常工作，组织推动全县信息化和工业化发展，监测、分析工业和信息化经济运行态势和质量，推进全县工业结构调整。负责企业培育、企业治乱减负、技术改造、技术创新体系建设等工作，负责电力、煤炭、成品油等重要物资综合调控、紧急调度，负责全县

4、工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和安全生产等工作。（二）2019年重点工作完成情况。2019年经信局严格贯彻落实关于工业经济和信息化的政策方针，监测并分析经济运行态势和质量，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，全面履行好、落实好部门职能。二、机构设置经信局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。第二部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入合计3496.48万元，与2018年相比，收、入增加413.22万元，上升13.4%;2019年度支出合计3496.48万元与2018年相比，支出增加41

5、3.24万元,收、支主要变动原因是年初年末结转结余增加。预算财政拨款收入3028.01万元，占96.97%;其他收入94.61万元,占3.03%o（图2:收入决算结构图）（饼状图）收入决算结构图94.61一般公共预算财政拨款收入其他收入三、支出决算情况说明2019年本年支出合计1685.89万元，其中：基本支出758.49万元，占45%;项目支出927.4万元，占55%。（图3:支出决算结构图）（饼状图）支出决算结构图基本支出项目支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收、支总计3401.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加652.41万元，增长23.73%o

6、主要变动原因是年初结转项目资金增加。（图4:财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）财政拨款收、支决算总计变动情况2018B2019五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出1591.29万元，占本年支出合计的94.39%o与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少771.59万元，减少32.65%o主要变动原因是本年项目资金支出减少。（图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出1591.29万元

7、，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.29万元，占23.96%;社会保障和就业（类）支出301.24万元，占18.93%;卫生健康支出10.39万元，占0.65%;城乡社区支出210万元，占13.20%;住房保障支出21.36万元，占1.34%;资源勘探信息支出667万元，占41.92%o（图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）一般公共预算财政拨款支出决算结构一般公共服务（类）支出社会保障和就业（类）支出卫生健康支出城乡社区支出住房保障支出资源勘探信息支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为1591.29万元，完成预算353.24

8、%。其中：1.一般公共服务（类）201（款）13（项）01、（类）201（款）10（项）08:支出决算为381.29万元，完成预算106.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员增力口、预算调整。2社会保障和就业（类）208（款）01（项）99、（类）208（款）05（项）05、208（款）05（项）99、208（款）99（项）01:支出决算为301.24万元，完成预算488.34%,决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖等支出预算调整。3 .卫生健康支出（类）210（款）11（项）01、（类）210（款）11（项）02:支出决算为10.39万元，完成预算102.42%,决算数大于预算数的主要

9、原因是人员变动预算调整。4 .城乡社区支出（类）212（款）01（项）99:支出决算为210万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区等项目资金支出。5 .住房保障支出（类）221（款）02（项）01:支出决算为21.36万元，完成预算105.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动预算调整。6 .资源勘探信息（类）215（款）02（项）99、（类）215（款）05（项）99、（类）215（款）05（项）02、（类）215（款）08（项）99、（类）215（款）08（项）05:支出决算为667万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展资金等项目资金支出。六、一般

10、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年一般公共预算财政拨款基本支出665.69万元，其中：人员经费596.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费69.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款

11、支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.13万元，完成预算136.27%,决算数大于预算数的主要原因是承担工作增多、公务活动增多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%公务接待费支出决算9.13万元，占100%。具体情况如下：（图7:“三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）“三公”经费财政拨款支出结构因公出国（境）费支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出1 .因公出国（境）经费支出O万元，

12、年初无预算。全年安排因公出国（境）团组O次，出国（境）O人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。2 .公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初无预算。2019年公务用车购置及运行维护费支出决算0万元与2018年持平，其中：公务用车购置支出0万元，全年新购置公务用车0辆，与2018年持平；公务用车运行维护费支出0万元，与2018年持平。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。3 .公务接待费支出9.13万元，完成预算136.27%o公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元减少0.22%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待

13、150批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出9.13万元，具体内容包括：省市级经信系统检查、调研工作。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出9.13万元，主要用于省市经信系统检查、调研工作。八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对工业指标考核协调经费等项目开展了预算事前绩效评估，对预算项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对预算项

14、目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体支出绩效水平较高，预期绩效目标基本实现，保障了各业务股室工作的正常开展，充分发挥了财政资金的经济效益，本部门自评93分。（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“停撤企业生存调查”、“小微企业管理”“规模企业培育”、“开展宽带通村民生工程工作”、“安全生产”等5个项目绩效目标实际完成情况。1、停撤企业生存调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数L5万元，执行数为L5万元，完成预算的100%。通过项目实施，基本完成了对93名停撤企业遗属生存情况调查，保障其生活补助发放

15、到位，发现的主要问题：调查方式便利性不足。下一步改进措施：进一步改进工作方式、保证全面完成调查。2、小微企业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高了小微企业管理工作水平。3、规模企业培育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.33万元，执行数为2.33万元，完成预算的100虬通过项目实施，完成了培育10户规上企业的目标任务。4、开展宽带通村民生工程工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了10个贫困村的基站建设，提高了贫困村信息化水平。5、安全生产工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数L5万元，执行数为L5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了加油站、工业企业安全监管、杜绝了安全事故发生。项目支出绩效目标完成情况表（2019年度）项目名称外经活动、招商引资；宽带通村民生工程工作经费；扶贫攻坚工作经费；信访维稳经费；市场整顿；环保检查调研工作经费；停撤企业专项经费；