附件4：中铁二局安全质量隐患排查治理工作管理办法（试行）.docx

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1、中铁二局安全质量隐患排查治理工作管理办法（试行）第一章总则第一条为确保公司在建项目安全质量及施工管理全过程处于可控状态，促进安全质量隐患排查治理的科学化、规范化、标准化、信息化，加大对安全生产管理工作的力度，及时发现并治理安全质量隐患，公司组织研发了安全质量隐患排查治理系统平台（以下简称系统平台），为保证系统的正常运行，特制定本办法。第二条编制依据：（一）中华人民共和国安全生产法；（二）建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）；（三）安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南（国务院安委办（2012）28号）；（四）危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质（2009）87号）；（五）铁路

2、建设工程安全风险管理暂行办法（铁建设（2010）162Oo（六）铁路、公路等系列工程施工安全技术规程。（七）安全生产事故隐患排查治理制度股司安质(2010)51号第三条本办法适用于公司所属子（分）公司、指挥部（代局指）、项目（分）部及相关部门。第四条各单位应对在建工程项目安全质量隐患排查治理工作实行全员全过程的管理，将排查治理工作贯穿于项目开工至竣工验收。第五条根据工程性质类别和特点，以专业覆盖为原则，分类编制及动态更新在建工程项目隐患清单。第六条安全质量隐患实行分级管理。为便于对隐患分级响应和分级管理，根据隐患可能导致的人员伤亡、经济损失、社会影响程度及发生的概率，将隐患按照严重程度从高到低

3、分为I级、11级、HI级、IV级共四个等级，其中I级为重大隐患，II级为较大隐患，山级和IV级为一般隐患。第七条各单位应按要求开展安全质量隐患排查治理工作，及时上传至系统平台，并按规定时限及时响应、整改和闭合。第二章职责分工第八条公司安全质量隐患排查治理工作实行“三级管理”机制，即公司，子（分）公司、公司指挥部（代局指），项目（分）部层级，各层级按照职责分工开展工作，形成隐患排查治理工作体系。1 .公司负责建立和完善隐患排查治理体系、开发系统平台及保障平台的有效运转和维护。2 .子（分）公司、公司指挥部（代局指）负责所管辖项目（分）部的隐患排查治理和督查、督办等工作。3 .项目（分）部负责按照

4、系统平台要求，组织开展隐患排查治理的自查、整改、闭合等工作。第九条公司职能部门职责分工（一）安质环保部职责1 .牵头组织公司安全质量隐患排查治理体系研发和督促有效运行，全面掌握公司在建项目的安全质量隐患动态。2 .牵头组织安全质量患排查治理工作的管理办法、隐患分级、隐患排查要点及排查标准等相关文件的制定、修订和宣贯等；牵头编制并动态更新隐患清单。3 .对公司所属各单位的隐患排查工作进行监督、指导和组织考核。4 .对排查上报的隐患予以响应，根据职能分工，通过系统平台下达相应整改要求等。5 .每季度编制隐患排查治理工作报告，组织隐患排查治理工作专题会。6 .组织开展隐患排查治理考核工作，并将考核结

5、果纳入对相关单位的考评。（二）工程部职责1 .按照项目分级排查的原则，下发在建项目隐患排查相关文件并在系统中公告发布。2 .参与公司安全质量隐患排查治理体系研发和有效运行的维护工作。3 .参与安全质量隐患排查治理工作的管理办法、隐患分级、隐患排查要点及排查标准等相关管理文件的制定、修订等工作；参与编制隐患清单。4 .对公司所属各单位施工方案、施工组织、试验、测量等业务范围内的隐患排查治理工作进行指导。5 .对上报的有关隐患按规定予以响应，根据实际需要,通过系统平台下达相应整改要求等。（三）科技部职责负责安全质量隐患排查治理系统平台的研发、升级、运行、维护和升级等工作。（四）管理稽查总队职责1

6、.按照分工对片区内有关工程项目进行隐患排查，并按规定将排查隐患的结果及时录入系统平台。2 .按规定对隐患进行响应，对片区内项目的重大隐患根据需要通过系统平台下达相关整改要求等。3 .督促项目及时整改隐患，按规定对有关隐患的整改情况进行审查和复查等工作。4 .对子（分）公司、公司指挥部（代局指）和项目（分）部隐患排查治理系统平台是否正常运行等工作进行稽查。（五）物设部职责1 .按照项目分级排查原则和物资设备管理规定，下发在建项目隐患排查相关文件并在系统中公告发布。2 .参与公司安全质量隐患排查治理体系研发和有效运行的工作。3 .参与安全质量隐患排查治理工作的管理办法、隐患分级、隐患排查要点及排查

7、标准等相关管理文件的制定、修订等工作；参与编制隐患清单。4 .对公司所属各单位物资设备、临时用电等业务范围内的隐患排查治理工作进行指导。5 .对上报的有关隐患按规定予以响应，根据实际需要，通过系统平台下达相应整改要求等。第十条子（分）公司、公司指挥部（代局指）隐患排查治理工作职责1 .子（分）公司是安全质量隐患排查治理工作的责任主体，子（分）公司、公司指挥部（代局指）负责上传项目基本信息至系统平台；对所管辖项目按规定频次或计划开展隐患排查治理工作，排查结果应及时录入系统平台；并根据需要下达相应整改要求。2 .负责对所辖项目（分）部的隐患排查治理工作进行监督、考核。3 .主要领导是本单位隐患排查

8、治理工作的第一责任人,应保证安全质量隐患排查治理工作所需要的人员、设备及相关费用等。4 .分管生产的领导对本单位的安全质量隐患排查治理工作体系的运转负分管领导责任，掌握本单位所管辖项目的安全质量隐患排查治理工作动态，组织本单位的安全质量隐患排查治理工作专题会议等。按规定对需要公司响应的隐患整改予以响应。5 .包保领导负责包保项目的隐患排查治理工作；对各层级排查上传的隐患，按规定予以响应，并负责项目隐患整改、闭合的督查和验证等工作。第十一条项目（分）部隐患排查治理工作职责1 .项目（分）部是项目安全质量隐患排查治理工作的实施主体。2 .项目经理对本项目（分）部的安全质量隐患排查治理工作负总责，保

9、证隐患排查治理工作所需要的人员、设备及相关费用，组织各岗位人员按照责任分工及有关要求开展隐患排查治理工作。3 .项目（分）部应对各层级排查出的各级隐患予以积极响应，并按规定对隐患进行整改、验证和闭合。落实上级单位下达的整改要求，并通过系统平台填报整治记录，提交相关人员验证。4 .负责及时更新项目有关动态信息；负责及时上传建设单位、设计单位、监理单位及有关主管部门等发布的安全质量及施工管理等相关信息（检查及评比通报、第三方检测不合格、检定或认证未通过以及有关投诉等）至系统平台。第三章工作程序及要求第十二条隐患排查治理工作主要程序1 .各单位和项目按要求开展安全质量隐患排查治理工作。2 .排查结果

10、按规定时间上传至系统平台。I级隐患（重大隐患）必须立即通知项目经理及子（分）公司、公司指挥部（代局指）分管领导。3 .公司、子（分）公司、公司指挥部（代局指）组织的相关专项排查应在专项工作结束后3日内，由责任人将隐患情况及相关总结材料等上传系统平台。4 .各层级按照规定对相关隐患进行响应，责任人根据具体情况发出明确指令，监督整改要求的落实，按时整改闭合验证。5 .子（分）公司、公司指挥部（代局指）、项目（分）部每季度对隐患排查治理工作进行总结，并上传至系统平台。6 .公司每季度召开隐患排查治理工作专题会。对本季度工作进行总结，对下阶段工作进行部署。7 .公司每半年对子（分）公司、公司指挥部（代

11、局指）的隐患排查治理工作进行全面考核一次；子（分）公司、公司指挥部（代局指）每季度对项目（分）部考核一次，及时将考评结果上传系统平台。第十三条隐患排查频次（一）项目（分）部排查频次：1 .项目经理每月至少组织1次全面安全质量隐患排查,相关部门人员参与同步进行排查。2 .项目书记每月至少组织2次全面安全质量隐患排查,相关部门人员可以参与同步进行排查。3 .项目总工程师每月至少组织3次安全质量隐患排查;对监控量测、检测等方面通过数据分析或理论计算才能发现的隐患，在相应施工阶段每天至少组织排查1次。4 .项目生产副经理每周至少组织开展3次隐患排查工作。5 .项目安全总监每周至少组织开展1次隐患排查工

12、作。6安质环保部、物机部、试验室、工程部、测量负责人至少每周开展2次隐患排查工作。7,项目安全员、质检人员每天至少开展1次隐患排查工作8 .工区（作业队）负责人、技术主管每周至少开展3次隐患排查工作。9 .群安员、青年安全监督岗每月至少开展1次隐患排查工作。10 .现场排查时应留有当时有关隐患的影像资料，在风险时段针对高风险工序应加大排查频次。排查工作按照“谁排查谁上传”的原则及时上传至系统平台。（二）子（分）公司、公司指挥部（代局指）排查频次要求1 .子（分）公司项目包保领导每季度对分管项目至少组织开展1次隐患排查工作，并根据项目风险时段的分布增加排查频次；职能部门根据需要或公司有关工作安排

13、对项目开展不定期安全质量隐患排查工作；稽查队对所有在建项目隐患排查1年全覆盖，公司重点及关注项目每半年至少开展全覆盖1次隐患排查工作。2 .公司指挥部（代局指）指挥长、生产副指挥长、总工程师、安全生产总监每月对所有项目分部至少组织1次隐患排查工作；工程部、安质部、试验室、物机部每周至少开展1次隐患排查。（三）区域分公司区域分公司根据管理需要和公司有关工作安排对项目开展安全质量隐患排查工作。（四）公司管理稽查总队和公司职能部门排查频次要求公司管理稽查总队、公司职能部门根据工作安排和需要对项目开展安全质量隐患排查工作。（五）未按规定在系统平台内录入有关排查记录的，视为未开展隐患排查工作。隐患排查频

14、次表日周月季备注公司职能部门、稽查总队根据工作安排区域分公司根据工作安排子（分）公司包保领导1次子（分）公司职能部门、稽查根据工作安排局指、代局指指挥长、生产1次三i安旋1次项目部项目经逐1次相关部门参与项目书记2次总工程师3次监控检测方面上产副经理3次安全总监1次安质环保部、物机部、试验室、工程部、测量负责人2次安全员、质检人员1次工区（作业队）负责3次群安员、青年安全监1次（六）相关人员如休假、出差等特殊情况不能按规定频次进行隐患排查，需在系统平台中请假，提交上级审核批准。1.项目（分）部人员请假由项目经理审批。2 .项目部项目经理请假由公司分管领导审批。3 .公司指挥部（代局指）项目分部

15、经理请假由子公司包保领导和指挥长审批。4 .公司指挥部（代局指）人员请假由指挥长审批。第十四条隐患排查治理分级响应1.公司对各层级报请的I级隐患予以响应，并根据需要下达整改要求。5 .各子（分）公司、公司指挥部（代局指）对各层级报请的I级、11级隐患予以响应，并根据需要下达整改要求，且负责跟踪整改闭合。6 .项目（分）部对各层级发布的各级隐患均予以响应及落实整改，并通过系统平台上报整治记录。7 .排查人员负责对所上传的隐患记录予以封闭销号。第十五条隐患治理整改期限和响应时限（一）隐患治理整改期限规定1.l级隐患整改期限为10天，II级隐患整改期限为7天，IH、W级隐患整改期限为3天。8 .特殊情况下不能按期整改的，需说明理由申请延长整改时限，但只能延期一次。IH、W级隐患由子（分）公司安质部负责人审批，11级隐患由子