蛟桥街道整体支出绩效自评报告.docx

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1、蛟桥街道整体支出绩效自评报告一、部门（单位）概况（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。蛟桥镇政府预算单位1个，所属一级预算单位。镇财政供养人口共计408人：其中镇机关343人（在编在岗45人、在编不在岗20人、在岗不在编32人、退休41人、遗属1人、人才派遣5人、协管127人、聘用52人、纪检监察20人）；镇卫生院65人（在编32人、退休18人、聘用13人、人才派遣1人、三支一扶1人）。定编公务用车15辆（镇3辆、执法队7辆、蛟桥医院3辆）。（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。1、加强党的建设。2、促进经济发展。3、组织公共服务。4、实施综合管理。5、维护社

2、会稳定。6、指导基层自治。7、监督专业管理。8、动员社会参与。9、实施乡村振兴战略。10、做好国防教育和兵役等工作。IK完成区工委、管委会交办的其他事项。（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。1、预算编审管理（5分）：对预算编制完整性、预算编制准确性、绩效目标管理。2、预算执行管理（5分）：年初预算完成率100%、支付进度率100%3、部门结转结余资金管理（5分）：公用经费控制率100%.“三公经费”控制率4、预决算信息公开管理（4分）：预算公开的及时性和完整性6、政府采购管理（4分）：政府采购执行率7、资产管理（4分）资产管理制度完整性（2）预算支出产生的效益目标1、产出数量：预算支出

3、产出数量完成值2、产出质量：预算支出产出质量完成值3、产出时效：预算支出产出时效完成值（3）预算支出的效果目标1、经济效益：预算支出对经济发展所带来的效益2、社会效益：预算支出对社会发展所带来的效益3、生态效益：预算支出对生态环境所带来的效益（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。1、我单位历来重视单位预算绩效管理及监督，增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2022年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

4、开支金额在一万元以上的提交议题报告，经党委会会议通过后，再履行资金申报程序；财政资金下达后再通过“一单五签”，在由主要领导签批。2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。3、资产管理情况，修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。并按政府采购程序和有

5、关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。（五）当年部门（单位）预算及执行情况。2022年财政拨款收入10509.22万元、财政拨款支出10509.22万元。其中基本支出6353.66万元，占60.45%；项目支出4155.56万元，占39.55%。按功能分类科目分：一、一般公共服务支出3916.95万元占总收入的37.27%二、国防支出39.56万元占总收入的0.38%三、公共安全支出8万元占总收入的0.08%四、教育支出20万元占总收入的0.19%五、科学技术支出10万元占总收入的0.09%六、文化体育与传媒支出2.93万元占总收入的0

6、.03%七、社会保障和就业支出4225.98万元占总收入的40.21%八、卫生健康支出1057.53万元占总收入的10.06%九、城乡社区支出78.62万元占总收入的0.75%十、农林水支出939.29万元占总收入的8.94%H一、住房保障支出190.59万元占总收入的L81%十二、灾害防治及应急管理支出19.77万元占总收入的0.19%（1）2022年三公经费预算为40.8万元，三公经费决算数为18.26万元，比上年减少5万元。其中1、公务接待O元，2、公务用车运行费18.26万元：本镇有配备有公务用车3辆，执法用车7辆，医院3辆医务用车。3、因公出国（境）费；（2）会议费支出情况：2022

7、年预算支出O万，与上年相同（3）培训费支出情况：2022预算支出0.5万元，比上年增加0.18万元，原因正常培训业务等。二、部门（单位）整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。完成了镇属各职部门的工作职责，完成对13个村、28社区基层运转保障补助拨付，保障了辖区内社区环境、卫生、治安、安全生产社会和谐。（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。保障了辖区内社区环境、卫生、治安、安全生产和谐稳定。（三）社会满意度及可持续性影响（如有）村、社区居民对我辖区内的卫生、环境、治安满意地极好三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析资产管理工作有待完善（二）改进的方向和具体措施完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产清查等工作。对相关人员加强培训，特别是针对预算法行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。