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1、地方志办公室决算情况说明一、部门(单位)情况(一)基本情况1、主要职能负责有关地方志的搜集、保存、整理、编纂、研究和开发利用工作。2、决算单位构成:地方志办公室2015年部门决算单位只有办公室一个单位,没有二级单位。3、机构情况,机构编制Io4、人员情况,编制4名,在职2人,退休2人。(二)工作开展情况及主要事业成效。1、2015年是我县第二轮志书编纂攻坚年。提高编写人员的业务素质,加强编写人员的业务学习,紧紧围绕修志需要这个落脚点开展工作。2、经过全体修志人员的共同努力,现威县志(1979-2009)终审稿已基本修改完毕,已送省终审。3、首次启动了威县年鉴(2014)的编修工作。经过8个月的
2、努力,现已完成年鉴初稿的编修。4、5月启动了草楼村志和翁氏、李氏家谱的编修工作。现村志初稿已经完成,两部家谱的初稿已经完成。5、向省、市年鉴提供高质量稿件,为各级领导决策提供了科学依据。二、收入支出决算总体情况说明(一)收入支出预算安排情况年初预算安排收入数:282,742.35o年初预算安排支出数:282,742.35o用去年结余安排支出:74,868o(二)收入支出预算执行情况2015年全年收入282,742.35,比上年度减少240,205.85,降幅45.93%,原因上年度有出书任务并召开志稿评审会,本年度没有出版志鉴有关资料。1 .收入支出与预算对比分析2015年年初预算安排收入28
3、2,742.35,支出282,742.35。2015年实际收入282,742.35,实际支出341598.25。差异原因分析:用去年结余安排支出:74,868o2 .收入支出结构分析(1)2015年预算人员经费收入187428.05元,占总收入52.41%,日常公用经费收入170182.3元,占总收入47.597吼2015年决算人员经费支出187428.05元,占总收入54.87%,日常公用经费支出154170.2元,占总支出45.13%。3 .地方志办公室2015年“三公经费”决算情况说明地方志办公室2015年“三公”经费支出2000元,其中公务接待费支出2000元,与2014年财政预算相比没有超支,降幅达到5%,主要原因为节约开支,压缩相关经费。本单位没有公车,也没有公车运行维护费。