2024卫生院招标采购及耗材、物资、设备物资管理制度2篇合辑（最新版）.docx

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1、2024卫生院招标采购及耗材、物资、设备物资管理制度2篇合辑（最新版）目录一、力口强领导2二、物资管理部门职责2三、采购方式2四、采购方法:3五、采购程序3六、验收和入库4七、物资的报销5八、采购监督5篇2:2024医院卫生院招标采购制度（最新版）6一、采购计划6二、采购管理7三、设备验收及管理7四、设备的维修9为加强医院设备、耗材、物资采购管理，规范采购行为，确保招标采购工作公开、公平、公正，根据招标法和市卫计委和区卫计委关于医用设备、医用耗材、物资采购的有关规定和国家医疗器械使用质量监督管理办法的精神，结合我院实际，制定本办法。一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理

2、中心，药剂科、后勤科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由财务科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在财务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。2、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗

3、器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。3、后勤部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。三、采购方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原那么，实行阳光采购必需坚持秉公办事，维护医院利益的原那么，本着处处节约的原那么,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采败物美价廉、质量可靠、经

4、久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。2、要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。五、采购程序1、计划和立项：医院常用后勤类、办公类物资由库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按2、耗材类由库房管理员、使用单位负

5、责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。4、药品由药库管理员、药剂科主任共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。5、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例

6、，依据发票审批手续进行分批付款。八、采购监督医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处分的权利。篇2:2024医院卫生院招标采购制度（最新版）为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、采购计划医院应根据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和年度预算,本着经济实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置浪费。（一）科室根据学科发展需要，于每年年底前提交下年度购置计划，填写购置申请表。

7、单价在1万元以上的要提交购置万元以上仪器设备论证表（其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外）,经主管院长审核后在规定时间内报药械科。（二）药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交院委会审议论证，根据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器材的购置计划,经院委会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。（三）未列入年度采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪器设备，单价在100O元以上1万元以下的，由使用科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报院委会，经院委会审批后执行;对于单价在万元以上的仪器设备，由使用科室填写万元以上仪器设备论证表并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设

8、备管理委员会进行论证，根据论证情况，拟定“临时增购医用仪器设备”审批报告，经院委会审批后增列入当年采购计划。需主管部门审批的，应当获得批准后执行。需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察，其考察报告书面上报院委会，并由药械科备案。（四）单价在50万元及以上的医疗设备购置，应当进行可行性论证。论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。（五）因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，按照应急采购预案执行。需采购进口设备的，按照国家有关规定产格履行进口设备采购审批程序。二、采购管理（一）单机（件）在3万元以下的购置，必须由药械科制定招标申请书，原则上应有3个以上

9、供应商参加。应有3人以上人员参加谈判后通过招标签定合同（参加人员：主管药械科副院长、使用或申请科室主管副院长、药械科科长、使用科室主任）。（二）单机（件）在3万元以上的设备，经院委会批准购置后由药械科负责，会同主管院长和使用科室制定设备招标书、技术参数，经设备主管院长和使用科室认可，报院长签字后，报招标办公室，进入招标程序。凭中标通知书，供货商与医院签定正式合同，并按合同要求进行验收、入库、出库。三、设备验收及管理（一）必须从具有医疗器械生产、经营资格的企业购进医疗器械。验收中发现质量可疑，结论为不合格的产品应拒绝入库。（六）医疗设备验收合格后，由财务科、药械科、使用科室各保留一份合同（其中财务科为原始合同），对纳入科室固定资产的设备由药械科提出设备折旧方案，院长签字后，通知经改办，从使用后下一个月扣设备折旧。（七）使用科室和设备库房对储备的医疗器械应当定期检查，做好记录。对在用的要建立医疗设备档案，及时养护、校验在用设备，并做好养护、校验记录。四、设备的维修药械科要定期下科室了解设备的工作运行情况（每周一次），并做好记录。发生设备故障，使用科室及时通知药械科，药械科负责全程跟踪，并据实填写维修登记卡。维修费用在3000元以上的要签定维修协议，维修费用在1万元以上的，要上报院长批准。