医疗健康服务集团财务审计部质量考核标准.docx

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医疗健康服务集团财务审计部质量考核标准医院名称:负责人签名:日期:项目内容分值考核办法考核情况得分51.各类报表按要求做好每月各种数据统计、年报、月报、快报、决算等报表，并及时上报。20不能按时按量完成上报工作一次扣2分。52.制度严格执行各项财务管理制度，会计资料完整真实，核算符合规定。20不规范一次扣2分，不能严格执行各项财务管理制度一次扣2分。53.票据管理每月及时到局支付中心接报票据，做到票款相符，接报后及时发放。30有问题一次扣3分。54.收费管理执行收费管理制度和标准进行收费。10挪借公款1次扣5分，乱开门诊医院票据扣1分/张，门诊、住院票据病人姓名打错1张扣0.5分,大小写不符扣0.5分/张。收费室及时记好做帐簿，每月与财务科核对发生额、余额，做到帐帐相符。10不及时填好记帐簿发现1次扣2分，每月与财务科核对发生额、余额，发现帐帐不相符的，发现一次扣2分。55.医保管理城乡居民和职工医保月月对账，有问题及时更正。10发现一次不及时扣1分,报帐一次不按时扣1分。