程序文件项目管理及APQP控制程序--过程设计.docx

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1、1目的确保过程设计开发达到顾客所要求的进度，促进内部沟通，确保按时完成各阶段任务、步骤并引导资源、预防缺陷，降低成本，持续改进，以最低的成本及时提供优质产品，增强顾客满意。2适用范围适用于过程的设计开发和更改的项目全程控制。3术语和定义3.1 过程设计开发：按顾客提供的图纸或技术文件（含数模文件）委托公司开发的新产品。3. 2重大变更：产品结构及功能与定型或现有产品有较大变更、生产工艺及关键部件的控制方法有较大变化。4项目组织机构图及职责4. 1组织机构图4.2职责权限1. 2.1总经理：负责项目立项批准、预算批准，提供项目协调支持、资源配备、高风险事项的协调，有权指派或调整项目组长及有关部门

2、的职责权限，。4. 2.2项目组：负责实施过程设计、开发策划、验证、确认、更改全过程；未指定项目负责人的产品由生产该产品的车间技术主管负责。：4.2.3项目组长：项目管理过程的总负责,负责项目的计划执行、协调、进度控制及关键里程碑阶段评审验证确认，向总经理汇报或提交高风险事项，针对相关风险问题，有权调整相关责任人员和任务包括指派专人协助、批准项目进程及其内容。4.2.4技术部：负责组织有设计责任策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；参与顾客要求开发产品的评审、确认。4.2.5生产部：负责组织产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。生产车间负责对顾客要求开发产品的过程设计

3、开发工作；参与设计、评审、验证、确认，以及批产过程设计开发工作。4.2.6销售部:负责收集产品信息及参与市场调研，可根据市场需求情况提出产品开发建议;参与产品设计和开发的评审、验证和确认，负责产品配套试装工作。4.2.7财务部:参与市场调研，参与编制可行性分析报告，以及新产品的成本核算。4.2.8质量部:参与过程设计和开发的评审、验证、确认。4. 2.9采购部：负责就项目中涉及采购、供方的事项进行控制管理。4.2. 10行政部：负责项目管理中所需人事、行政管理进行配合、控制。5作业流程：见后面附件：项目管理总流程一过程设计6项目过程中的风险管理1.1 项目变更管理6. 1.1人员变更(1)项目

4、组长发生变更，技术部需要重新推荐人选，重新编制项目组长任命书，新任组长重新编制项目小组成员名单。技术主管主导前后两任组长的工作交接，并由顾客代表以书面形式通知顾客。(2)项目组成员发生变更，由需要变更人员的部门推荐人员，项目组长确认其能力满足项目需求后，组长重新编制项目小组成员名单。7. 1.2项目时间变更(1)顾客里程碑的变更：若是顾客提出并经项目组论证可以实现，组长重新编写项目开发计划-进度表并通知有关部门、人员，各部门根据新的计划变更各自的工作计划。若是公司内部提出变更，需要顾客代表通知顾客，获得同意后项目组长新编写项目开发计划-进度表，召开项目组会议，告知新的项目开发计划-进度表，各部

5、门根据新的计划变更各自的工作计划。(2)内部里程碑变更：由项目组长根据事态升级控制规范协调各部门工作，确保顾客里程碑不受影响。8. 2.3工程变更项目中的任何工程变更由项目组长负责，按工程规范及变更控制程序流程执行a初始样件制造前的任何变更吗，有技术部、销售部负责与顾客沟通了解收集具体的变更要求，评审顾客要求，项目组长更新相关资料和项目节工作安排计划等。b样件制造后的任何工程变更，按流程执行，包括工程变更、供应商方面的变更、内部变更的通知，如：图纸标准变更、材料变更、过程变更、供应商变更等C供应商方面的变更，由供方管理人员负责将变更申请通知，提交相关责任部门进行初步可行性评审。6.1.4以上变

6、更由项目组长做好项目变更记录并进行归档。6.2事态升级管理具体见事态升级控制规范6.2. 1当项目执行过程中发生下列情况时，项目组长应及时提升管理等级：1 .设计开发过程中不良事态:未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、开发产品不合格、其他有影响质量的重大事项。2 .来料检查过程不良事态3 .生产过程不良事态4 .入库过程不良事态5 .产品售后过程不良事态6.2.2如在计划执行中出现问题，项目组长和项目组必须对问题加以明确并有效解决，如果组内不能有效解决，项目组长必须提升问题

7、解决级别。1级：专题质量会谈，项目组长邀请各部门主要领导人员参加2级：总经理或总工程师参与，特别是在1级没有达到期望效果，则升入本级3级：客户支持参与，以上级别未达目标，应邀请顾客到现场进行深入指导，举行双方高层次会谈。6. 2.3当下列情况发生时，可直接升入3级或3级问题解决流程：1. 客重大产品变更或关键里程碑变更发生时，直接升入3级问题解决流程2. 部重大时间进度不符合计划要求（大于1周），或重要项目人员变更，项目预算问题发生，直接升入2级问题解决流程6. 2.4所有问题解决的资料由项目组长进行整理检查，纳入问题清单作为项目过程的经验教训完善后归档。7相关支持性文件7. 1Q/SB-8.

8、3.1设计开发控制程序7. 2QSB-8.3.2工程规范及变更控制程序7. 3Q/SB-8.1.3事态升级控制规范工作说明职责公司产品质量先期策划的实施和执行分五个阶段，即：一阶段计划和项目确定；第二阶段产品设计和开发；第三阶段过程设计和开发；第四阶段产品和过程确定；第五阶段反馈、评定和改进管理者代表项目组本公司新产品开发来源有两个来源：1 .顾客新产品开发意向和开发试制协议：2 .顾客同意的老产品更改。/1 .销售部在接到顾客新产品试制意向或老产品更改要求时，根据产品服务要求控制程序相关要求组织人员进行评审；2 .评审人员主要由技术部、生产部和质量部负责进行，外贸部负责收集评审所需的开发相关

9、资料，在顾客要求或时常信息不明确情况下，由销售部进行市场调研，根据调研结果提出产品开发建议书；3 .销售部、技术部、质量部对顾客要求进行完整性评审和新产品制造可行性和风险分析和评估,并将结果和数据记录于新产品项目可行性报告中，包括初始材料清单、初始过程流程图、投资预算等。销售部技术部质量部附件：项目管理总流程一过程设计开发输入工作流程输出及记录第一阶段计划和项目阶段APQP参考手册公司经营计划产品质策划前量先期期准备准备方案、总进度计划：QR8.3-01设计开发总策划（进度表）顾客名单确定开发析产品来源开发来源顾客图纸工程规范试制协议产品样品合同评审表市场调研结果造可评估l_.行性和风江析jQ

10、R8.3-02产品开发项目立项书：产品开发建议书QR8.3-03可行性分析评审报告（顾客提供图纸的新产品开发，由开发部负责评审；顾客没有提供图纸的，由开发部牵头组织评审）。可行性报告7淮）审批结果1 .评审结果提交总经理核准，以确定是否立项进行开发；2 .评审不通过，退回开发部，由开发部负责与顾客协商更改要求或停止开发。总经理以往小组名单员工清单组建开2TsX支小组QR8.3-04APQP小组（项目组）成员及职责技能表1 .技术部组建由技术部、质量部、生产部、销售部、采购部、办公室和顾客代表等相关部门和人员组成的项目组，报总经理核准；2 .项目组时须明确小组成员相关责任和配合联系并形成小组人员

11、清单。3 .必要时，项目组可邀请顾客和供应商参加。技术部管理者代表立项书等设计目标QR8.3-05设计可靠性质量目标质量、成本、进度目标项目组设计信息评审结果确定初始材料清单IQR8.3-06初始材料清单根据评审结果，结合开发经验和过程设想，与采购部一起确定该产品初始材料清单，并初步确认材料供给供应商。技术部采购部第一阶段资料V第一阶段总结和管理者支持总结报告QR8.3-07APQP计划阶段评审报告项目组长应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作执行情况进行小结，并将其工作的执行情况报告给公司领导知悉，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和/或关注问题均已

12、写入文件中，并列入解决目标中来体现管理者的支持。项目组第二阶段过程设计和开发一阶段输出等/过程设计开V发输入AQR8.3-08过程设计开发输入对过程设计开发输入进行收集整理项目组1阶段输出QR8308过程设计和开发输入评审评审1阶段输出的充分性、有效性项目组图纸技术协议开发建议书IQR8.3-09产品保证计划将顾客产品要求转化成“产品保证计划”，产品保证计划包含以下内容：A、概述项目要求；B、新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险因素的分析评定；C、确定材料、工序、产品、包装等要求；项目组产品保证计划I样件控制计划产品图纸工程规范设备台帐QR8.3-1

13、0新产品设备、工装、量具及设施要求清单及检查清单新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表I.开发小组根据新产品所需要的设备、工装、模具、夹具数量制定新产品设备、工装及设施要求清单；2 .开发小组对确定后的新设备、工装和设施要求，使用新设备、工装和实验装备检查清单进行检查确认。3 .如产品保证计划提出有新设备、工装和设施要求，则开发小组应对其进行确定，并制定新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表。项目组(确定新设备、工装及设施X样件控制计划产品图纸产品材料用量XZQR8.3-11产品材料用量规格表BoM根据顾客图纸和工程规范要求，技术部1样件控制计划等产品防错IQR8.3-12产品防错一览

14、表制定产品防错措施等项目组V可制造性、装配性设计X1QR8.3-13可制造性装配性设计可制造性、装配性设计项目组X模具配置申请、设计、QR8.3-14模具配置申请表QR8.3-15模具设计任务书模具配置申请模具设计任务书项目组4模具制造报价、供方评定IQR8.3-16模具制造报价、QR8.3-17模具供方评定表模具制造报价、模具供方调查、评定项目组QR8.3-18模具加工合同、QR8.3-19模具跟踪评审验收记录模具加工合同、模具制造、跟踪、评审、验收项目组QR8.3-20小组可行性承诺评审产品制造的可行性，确信产品能按预定时间以顾客可接受的价格付诸于制造、试验、包装和足够数量的交货，将评审结果记录于“小组可行性承诺”表中，并呈报开发小组审查；评审时如认为还需要修改部分设计要求和/或技术要求才能达到或满足/符合顾客要求时，技术部应与顾客进行沟通、协商和联络，协调的结果应由开发小组重新评审。项目部小组可行性承诺1 .开发小组应对公司的质量体系进行评审,并将结果记录于“