程序文件应急计划控制程序.docx

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1、相关部门相关部门1、目的：通过过程策划，对批产时有可能出现的各种意想不到的问题、风险进行分析，并预先作出安排。一旦问能作出快速反应，以确保按质量、品种、数量和交货期的要求向顾客提供产品。2、范围：本规定适用于处置批产过程中可能出现的各种紧急情况、风险应对。3、权责：3.1 销售部负责紧急情况发生时紧急措施的组织实施和横向协调工作。负责本程序的归口管理。3.2 各职能部门、车间对相关紧急情况应急措施的现时性负责，紧急情况发生时，按本规定实施应急措施，并对其有效性负责。4、定义：4.1 紧急情况：指批产过程中发生的危急及正常供货的各种突发性事件。4.2 现时性：指目前正在实施的。5、应急计划控制流

2、程图：流程职责部门相关说明相关部门风险机遇控制程序管理代表及技质部应急计划流程图文件化信息控制程序相关部门人力资源控制程序6应急措施检讨和改进相关部门6、工作流程内容6.1紧急事件的预测和分析：各相关部门负责紧急事件的预测和分析各种风险和对顾客的影响，并提出应急计划。总经理决定应急计划的可行必及批准应急计划的应急措施，并确定各项应急措施的担当部门。6.2紧急情况案例及现时应急计划措施:序号紧急事件风险对顾客的影响处理计划（可选择）责任部门1火灾影响较小确定火灾事故疏散方式，组织全休人员进行消防演习；组织现场人员按“紧急疏散路线图”指定方向逃生，以确保人员安全生产部销售部行政部合理布置消防设备，

3、组织消防小组成员进行实习演练。消防小组成员迅速赶赴现场，按“消防/疏散示意图”取用消防器材进行扑救措施，使设备、设施、物料、人员的损失降至最低由此造成产品交期的延误及损失之设备、设施、物料，应急小组通知采购实施紧急采购或由业务联络顾客调整交期及改变运输方式（如空运）2公共事业意外停电一定的影响1、立即安排维修，恢复供电。生产部销售部行政部2、立即与供电部门联系，r解恢复供电时间。3、确认是否影响产品交货期。4、紧急安排加班。5、与客户协商延期交货。6、向兄弟单位紧急定购。7、对于独家供货的产品，安排安全库存。3公共事业意外停水影响一般1、立即安排维修，恢复供水。生产部销售部行政部2、立即与供水

4、部门联系，了解恢复供水时间。3、确认是否影响产品交货期。4、安排紧急加班。5、与客户协商延期交货。6、向兄弟单位紧急订购。7、与附近单位联系，或购买纯净水。8、对于独家供货的产品，安排安全库存。4信息技术系统网络攻击一定的影响1 .对外立即通过电话联系交付等事宜；2 .对内通过书面下达生产计划排程等，或当面沟通。3 .必要时安排紧急加班。生产部销售部行政部5外部提供的产品过程、服务中断或延期供货影响较大1、向供方紧急催货和订购生产部销售部行政部2、启动潜在供方的采购。3、确认是否影响产品交货期。4、安排加班。供方设置安全库存5、向兄弟单位紧急求援。6、与客户协商延期交货。6外部提供的产品过程、

5、服务（含外防外购件）出现重大质量问题影响较大1、立即通知供方退货、换货。生产部销售部行政部采购部2、关键材料核对2个供方3、立即通知顾客，将严品追回。4安排加班。5、确认是否影响产品交货期。6、各兄弟单位求援。7、与客户协商延期交货。7关键生产设备故障（防错装置失效）影响较大1、确认是否影响产品交货期。生产部销售部行政部品技部2、建立备品备件清单及库存3、向兄弟单位求援。4、安排可替代设备。5、安排加班。6、向设备制造厂家紧急求助。7、与客户协商延期交货。8重要试验设备故障影响较大1、立即安排抢修。生产部销售部行政部品技部2、确认是否影响产品交货期。3、向兄弟单位求援。4、向设备制造厂家紧急救

6、助。5、委外试验。6、安排加班。7、与客户协商延期交货。9人力资源不足劳动力短缺影响一般1、确认是否影响产品交货期。生产部销售部行政部2、紧急招募员工培训上岗。3、实施人多岗技能培训，建立顶岗机制。4、调集科室具有资质的人员项岗。5、与客户协商延期交货。IO基础设施、运输中发生意外影响较大1、立即派出车辆对产品进行转运。生产部销售部行政部2、确认是否影响产品交货期。3、在顾客处租赁中转库。建立安全库存。4、立即安排加班生产并尽快发货。5、建立有效的运输联系网络。6、与客户协商延期交货。11生产过程中出现成批不合格品（有连续3个废品发生或每小时有10个废品产生等）影响较大1通过重新100%检验划

7、定不合格范围，做好记录，作上标记，立即隔离保管。2品管部召集有关人员对不合格品原因和责任者进行分析，判断。做到“原因找不出不放过，责任不清不放过”3责任部门提出纠正和预防措施，品管部负责纠正和预防措施实施过程中监督。并验证其效果，做到“纠正措施不落实不放过”杜绝再次发生4组织现场会，以此为鉴,防微杜渐，对广大员工进行一次普遍的产品质量和质量意识教育5按不合格品控制程序对不合格品进行评审、处置6有关处理按不合格纠正措施控制程序生产部销售部行政部品技部12不合格正待装车或已装车影响较大1立即组织业务部、品管部、技术部有关人员赴装车现场，了解不合格品案发情况2不合格品返工后，根据产品合格证/产品贴标

8、，按标识和可追溯性控制程序追踪该批不合格品生产过程中各项背景资料/数据，为原因分析，责任人员判断提供依据生产部销售部行政部品技部13顾客现场及外部批量退货影响较大I、及时给予追回并换货。生产部销售部行政部品技部2、及时查找原因，立即整改。3、对同批和同类产品进行重新检验。4、立即安排生产并尽快发货。5、可返工的立即返工并加严检验。6、确认是否导致顾客的生产中断。7、与客户协商补救办法。8、定期了解顾客的基本资料和产品质量投诉情况,本着切让顾客满意的原则，听取顾客的意见和要求，了解不合格品的产品编号和缺陷模式，按产品质量法的有关规定，兼顾顾客合理要求予以赔偿。9、如成批的不合格品在征得顾客同意后

9、，本公司派员或协助顾客进行现场处理，并负责不合格品返厂，以供追溯、分析。根据顾客提供产品编号或返厂后的不合格产品贴标,按标识和可追溯性控制程序追踪该批不合格品生产过程中的各项背景资料/数据，为原因分析、责任人员判断提供依据。14自然灾害（台风、暴雨、地震等）影响较大特大台风、暴雨，气象部门一般会提前通知，收到通知后，综合部负责向内部发出防台风暴雨通知，各部门组织人员做好所辖范围内防范、应对工作。台风、暴雨发生时，各责任部门、门卫保安应24小时巡查工场现场，若有发生漏雨或浸水现象，立即组织力量抢险排洪，并首先将危险化学品、完成品、钢铁材料及其他材料转移到安全地方。若地震在不可预知情况下发生，要视

10、对工场破坏程度而采取不同的应急措施，按当地主管部门或专家要求采取补救措施。为保证产品供货正常执行。若地震在可知的情况下发生，应发生前将产品、物料及化学品转移至安全处，并调整好相关生产计划，做好产品提前发运工作。生产部销售部行政部品技部6.3 应急措施的批准执行：应急措施由各部门负责制订，经总经理或管理者代表同意后后发放至相关部门使用。6.4 应急措施培训及模拟演练测试评价：各责任部门就应急计划对各相关人员进行培训，使其熟练掌握相关技能，培训依培训1/激励控制程序执行。生产部对安全措施定期进行模拟测试，制定应急计划模拟演练方案进行演练，目的是以测试应急计划的有效性。6.5应急事件的发生及措施启动

11、：工厂内部一旦发生上述紧急事件，各担当部门立即启动上述应急措施。如影响到产品交付，销售部门在当日立即与顾客进行沟通，就交付的时间等事宜进行协商确认，采购部门在当日立即与供方进行沟通，就再进货的时间进行协调。6. 6应急措施的验证与改进：各担当部门将整个紧急事件的发生原因及处理过程记录于应急计划实施情况表并跟踪应急措施的效果验证情况。因改善而引起的文件更改具体依文件化信息控制程序执行。实际紧急事件检讨之结果应作为紧急应变计划修订之依据。应急计划控制情况，纳入每年每次的管理评审进行评价，并在需要时进行更新改进，应急计划实施情况表等文件化信息，保留修改及更改授权人批准的信息。6.7在下列情况下，责任

12、部门需及时通知品管部门，确认制造的产品持续符合顾客规范6.7.1 在发生生产停止的紧急情况重新开始生产之后；6.7.2 在常规停机过程未得到遵循的情况下。7、相关文件化信息QP6.1.1风险机遇控制程序QP6.1.2预防措施控制程序QP7.2.1人力资源控制程序QP7.5.1文件化信息控制程序QP8.5.6标识可追溯性控制程序QP8.7.1不合格控制程序QPlO.3.1持续改进控制程序QP6.1.4紧急事故应急救援预案QR6.1-06应急计划模拟演练方案QR6.1-07应急计划模拟及评审记录QR6.1-08应急计划实施情况表QR7.1.3-10关键设备备品备件安全库存表QR8.5.4-01最低最高安全库存量（原材料成品）