内部审核检查表.docx

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内部审核检查表文件编号:过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效指数IATF16949相关条款检查情况i己录判定不符合状况描述最高管理者过程过程类型：M总经理管理者代表目标制定监控：企业战略；企业战略目标；顾客需求；竞争对手信息；经营计划；质量成本。基准分析；企业战略目杯；顾客需求；竞争对手信息；市场信息；业务计划；管理决策；质量成本要求。质量方针；质量目标；经营计划；实际质量成本。综合成品率70%产品交付及时率100%/每月超额运费1次/每季中断干扰0/每月顾客满意85%每月产品质量损失率V15%/每外部百万零件不合格率3000PPM/每月5.15.25.35.4策划的管理文件制度：过程绩效完成情况：抽样记录情况：总经理管理者代表资源提供：人力资源：财力资源；物力资源；方法资源；经营计划各资源总览表等6.15.5提供的资源：审核员：日期: