不合格项报告及纠正措施表跟踪表--安全环保部.docx

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2、18年5月18日年月日纠正措施计划：责任部门负责人：技术质量部：年月日年月日纠正措施实施报告：责任部门负责人：年月日纠正措施验证:验证人：年月日不合格项报告及纠正措施跟踪表QR920-02表年月日）第号受审部门安全环保部陪同人员李金龙不符合事实陈述：查特种作业人员操作证，李勇作业类型为叉车司机N2,黄鑫作业类型为焊接、切割，胡卫国作业类型为焊接、切割，三人均超出有效期限。对照分析检验员岗位名单，查陈锁兵、王玲、游秋燕、叶梅、喻冬琴的职业资格证书，均无法提供。不符合IS09001:2015标准7.L2条款。属i般不符合项。审核员：吴闪闪、朱善哲受审核部门代表人：2018年5月18日年月日纠正措施计划：责任部门负责人：技术质量部：年月日年月日纠正措施实施报告：责任部门负责人：年月日纠正措施验证：验证人：年月日