SP8--不合格管理过程乌龟图--5.13.docx

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过程乌龟图过程类别支持过程过程名称不合格管理过程编号SP8版本AO制订日期2016-3-18修订日期谁做：品管部：原材不合格提出及不合格的处理跟进研发部：不合格处理的技术支持生产部：过程不合格的提出市场部：客诉不合格信息沟通确认使用资源：1、检测仪器2、不合格处理相关表单3、办公电脑、打印机过程：不合格管理过程1 .原辅材不合格管理2 .生产过程不合格管理3 .成品不合格管理4 .客退不合格管理输出：4、不合格品处理单5、事务联络单非预期输出风险：1、不合格未及时处理导致交期延误2、不合格处理不当导致客户抱怨过程指标：1 .品质异常及时处理率2 .质量退货率输入：1、不合格品的反馈记录2、原辅材,、半成品、成品及客退不合格品1、客户投诉处理表2、产品内控质量标准一如何做：1、不合格处理程序核准制订