SP7--检验管理过程乌龟图-5.13.docx

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过程乌龟图过程类别支持过程过程名称检验管理过程编号SP7版本AO制订日期2016-3-18修订日期使用资源：1、合格的量具、仪器2、合格的检验试验人员3、检验表单、不合格处理相关表单谁做：主导：品管部配合：供销部、合金部、制造部、研发部输入：1、客户的具体要求2、产品内控质量标准3、待检验的产品、原料、辅助材料及相关信息如何做：1、不合格处理程序2、采购控制程序3、生产运行控制程序4、线材表面质量检验方法5、产品检验抽样方法6、IPQC检验作业指导书7、交收检验作业指导书8、生产过程巡检作业指导书9、原料进料检验与验收作业指导书10、料进料检验与验收作业指导书过程：检验管理过程：1、原材料进料检验2、辅助材料进料检验3、生产过程抽检4、成品检验5、交收检验输出：1、经过检验状态标识的产品、原料、辅助材料2、检验记录、不合格处理记录3、检验结果相关数据、报表非预期输出风险：未及时检验导致交货期延迟、检验人员经验不足、漏检过程指标：来料检验及时率核准制订