2023XX企业风险分级管控体系建设实施方案（一企一册65页）.docx

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1、企业安全风险分级管控体系建设实施方案编制单位：*公司编制时间:2020年2月目录一、适用范围1二、编制依据1三、总体思路、目标与原则1四、职责分工2（一）主任职责3（二）副主任职责3（三）组员职责3（四）其他职责3五、术语和定义4（一）风险4（二）危险源4（三）风险点5（四）风险辨识5（五）风险评估/评价5（六）风险分级5（七）风险管控6（八）风险信息6（九）重大风险6（十）重大危险源6六、风险点识别方法7（一）风险点识别范围的划分要求7（二）风险点识别方法7七、风险评价方法7八、风险控制措施计划8九、风险分级管控考核方法8十、落实安全风险警示公示制度8附件：8附件A：作业条件危险性分析LEC

2、评价法9附件B：安全检查表（SCL）评价方法12附件C：*公司重大危险源清单13附件D：*公司四色安全风险空间分布图20一、适用范围本实施方案用于*公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。二、编制依据中华人民共和国安全生产法职业健康安全管理体系要求(GB/T28001-2016)中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展看法XX省党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的看法XX省安委会办公室关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施看法三、总体思路、目标与原则(一)总体思路确切把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前

3、移；依照“全员参与、领导负责、职责明确、落实到位的原则推行安全风险分级管控，进一步加强隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面。（一）工作目标建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三专业化服务的保障措施，实现项目部（事业部）安全风险自辩自控、隐患自查自治，形成公司领导有力、部门监管有效、项目部（事业部）责任落实、作业人员参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制特大事故的顽强基础。（三）基本原则坚持“统一指挥、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进的基本原则，

4、充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。四、职责分工本公司的安全风险分级管控体系建设领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候的风险管控。公司安全风险分级体系建设办公室设在安全质量技术总监团队办公室:主任：*副主任：*、*成员：*、*(一)主任职责负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实状况。(一)副主任职责具体负责*公司安全风险分级管控体系建设实施方案的编

5、制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。(三)组员职责具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。(四)其他职责依照“分级管理、分线负责、“管业务必需管安全的原则，公司生产、工艺、设备等部门及人员积极依照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。五、术语和定义（一）风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2016）。风险D

6、=事件发生的可能性L暴露于危险环境的频繁程度E发生事故产生的后果C注：本公司使用作业条件危险性分析-LEC法（一）危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（职业健康安全管理体系要求GBT28001-2016）o1、危险源的构成：（1）根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。（2）行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。（3）状态：包括物的状态和作业环境的状态。2、风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。（）风险点寻常指风险存在的部位，又称危险源。（四）风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在

7、的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2016）（五）风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2016）（六）风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我公司风险定为“红、橙、黄、蓝四级。）蓝色风险4级风险：低风险，需要注意，可以接受（或可容许的）；车间、科室应引起关注。黄色风险3级风险：一般风险，需要控制整改。公司、项目部（事业部）应引

8、起关注。橙色风险2级风险：较大风险，必需制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险：重大风险，极其危险，必需当即整改，不能继续作业。（七）风险管控根据风险评估结果及经营运行状况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险特别是重大风险控制在可以接受的程度。1、项目部（事业部）在选择风险控制措施时应考虑：可行性;安全性；可靠性；2、内容应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。（八）风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。（九）重大风险是指具有发生事故的极大可能性或

9、发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。（十）重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。六、风险点识别方法（一）风险点识别范围的划分要求风险点识别根据我公司实际状况以生产区域工段进行划分；其中每个工段依照作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。（一）风险点识别方法建议以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的担忧全状态、作业环境担忧全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）

10、并依照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的担忧全行为进行识别。七、风险评价方法依照作业条件危险性分析（LEe）进行风险等级判定。在完成风险识别的基础上，负责本工段风险等级进行评定，报公司风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。分级标准参照附件：作业条件危险性分析LEC法中依照公式相乘后的积对照D值表得到风险程度等级。八、风险控制措施计划依据施工现场安全管理作业指导书、施工现场安全标准化手册进行编制，依照施工（生产）控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施四个规律顺序对每个风险点进行制定控制措施。九、风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展

11、及事故纵深预防效果，项目部（事业部）应对风险分级管控制定实施内部鼓舞考核方法。十、落实安全风险警示公示制度项目部（事业部）建立完善安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，标明主要安全风险、可能引发石斛隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容，并告知相邻企业单位和周边群众。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并加强危险监测和预警。要加强员工（作业人员）风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工（作业人员）都把握安全风险的基本状况及防范、应急措施。附件:附件A：作业条件危险性分析LEC评价法附件B：安全检查表（SCL）评价方法附件C：*公司重大

12、危险源清单附件D：*公司四色安全风险空间分布图附件A：作业条件危险性分析LEC评价法1.EC评价法（美国安全专家KJ格雷厄姆和K.F.金尼提出）是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。1.EC评价法（美国安全专家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出）用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：L（likelihood,事故发生的可能性）、E（exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence,一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等

13、级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger,危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：D=LxExC风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。一、量化分值标准对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到确切的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：二、事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，

14、可以设想0.2极不可能0.1实际不可能三、暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5十分罕见暴露四、发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7严重3重大，伤残1引人注意五、风险分析根据公式：风险D=LEC就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。D值危险程度320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，要当即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受根据经验，总分在20以下是被认为低危险的，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；假如危险分值到达70160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；假如危险分值在160320之间，那么这是一种必需当即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320以上的高分值表示环境十分危险，应当即中止生产直到环境得到改善为止。值得注意的是，LEC风险评价法对危险等级的划分，一定程度上凭经验判断，应用时需要考虑其局限性，根据实际状况予以修正。附件B：安全检查表（SCL）评价方法为了系统地找出系统中的担忧全因素，把系统加以