仓库货物管理规章制度.docx

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1、仓库货物管理规章制度1 .物品验收(1)仓管员对采购人采购物品的数量和尺寸进行验收,并应:发票与实物名称、规格、型号、数量不符的,不予受理;发票上的数量与实物数量不符,但名称、规格、型号与部门实际验收一致;所购食品原料应保持新鲜、口感差;所购物品已损坏,恕不受理。2 .仓库(I)验收后的材料,除直接转移的材料外,应存放在仓库中;(2)所有入库物品应在固定位置堆放;(3)堆放应整齐、整齐、美观,不能挤压的物品应平放于货架上;(4)对盘点项目,逐项建立登记卡。入库时按数字加卡,出库时按数字减卡,并结算余额;卡片固定在物品前面。3 .储存和抽查(1)经常检查库存,防止昆虫、老鼠、霉菌和变质,将材料损

2、失率降低到最低限度。(2)物料会计或相关管理人员还应定期对仓库物料进行抽查,检查帐卡是否一致,帐料是否一致,帐帐是否一致。4 .接收和发放的材料(1)申请计划或报告:所有收到的物品必须按规定提前规划,并报库存部门准备;仓管员应按每日发货顺序安排上报计划,制作目录,准备物品供收货人领取。(2)交付和接收各部门、单位收货一般需要专人负责;物料领用员填写并签署物料领用单(包括日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等),仓管员凭凭证发货;请料单一式三份,请料单位自留一份,由本单位负责人验收;给仓管员一份,凭证入账;材料会计单一份,凭证应详细记录;发货时,仓管员应当注意先发货,后发货;(3)估值的商品

3、货物一般按购买价发货。如果同一商品购买价不同,一般按均价发货;其他需要调出的单位材料,一般按原进货价格或手续费、管理费均价调出5 .库存5.1 仓库物料按月、中小、月底检查一次,半年、年底彻底检查一次;5.2 列出盘点结果,提交财务部审核;5 .3清点时停止发货6 .会计6.1 建立账簿,登记账簿,要求账簿整齐、全面、一目了然;6.2 按品类建立账簿,物料按型号、型号、规格建立账簿;6.3记账时,应先审核发票和验收单,然后入账。发现错误应及时解决,未经澄清纠正不得入账;6.4审核验收单和物料领用单需要办理手续后才能入账,否则需要仓库人员办理手续后才能入账;6.5交付材料按加权平均交付计价,月底

4、交付价格差额按类别列示三份,记账员一份,部门一份,财务一份;6.6直转物料的收发货应作为其他入库物料入库;6.7企业调出物料所产生的管理费、手续费,不得用于冲抵物料成本,由财务部冲抵;6.8 进口物料应根据发票数量、金额、税费、检疫费等准确折合成单价人民币,发货时按加权平均计价;6.9 对于尚未到货的进口物资,如发票、税单、检疫费等,应在月底发放。发票、税单、检疫费等收讫并冲销估值后,按实际情况入账,调整暂估,报财务部物资会计调整三级帐;6.10 月底,按时将材料会计报表连同验收表、材料申请单报送财务部材料会计;6. 11与仓管员对账,每月与财务部物料会计对账,确保帐与料一致,帐一致。7.建立档案制度7. 1仓库档案应有验收合格证、领料单、实物账簿;7. 2物料会计档案包括验收凭证、物料申领单、物料分类帐和物料会计报表。

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