库房分层审计规范物流部管理者审计流程、内容、方法.docx

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库房分层审计规范1、定义分层审计,是指现场的全部级别的管理人员依据规定的频次,依据检查程序和标准,定期检查标准的执行状况,发觉偏离标准/程序问题的解决。2、目的通过分层审计,支持全员参与,准时发觉问题,支持信息的有效沟通和问题的闭环解决,支持业务方案BPD的良好运行。3、分层审计3.1 分层:物流现场的全部管理级别(如值班长、物流部助理、物流部经理)。、3.2 频次:值班长1次/班3. 3流程选择最近没有评审的区域。依据分层审计表,对比标准进行检查。1、把检查结果告知全部班组成员。2、在分层审计表记录全部偏离标准的问题3、尽可能实施提出的对策表。跟踪公开项目,确保问题闭环。预定日期后评估更高水平。

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