供方管理程序.docx

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1、文件编号版本号修改号L目的规定供方选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保外部提供的产品过程服务符合规定的要求。2 .范围本程序适用于本公司生产所需原辅材料、过程、服务的供应商的选择和评价控制。3 .定义无4 .职责4. 1采购部负责采购产品和外协供应商的选择、评价和管理，负责编制供方开发计划、采购计划，并负责外部提供产品过程服务控制。5. 2技术部门负责编制采购物料清单和提供技术规范。4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的选择和评价。6. 程序内容6.1 采购产品划分为A类根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之

2、外的物品），并规定各类采购产品的检验要求、体系开发计划要求。6.2 评价评分方法：a）产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分b）供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分C）服务（10%）：（IOo分-总扣分）/100分X分分6.3 A类产品的供应商：a）95T00分，优先考虑订货；b）85-94分，不采取措施；c）70-84分，要求有书面改进措施（甚至减少订货）。B类产品的供应商：a）85T00分，优先考虑；b）75-84分，可不采取措施；c）6574分，需要改进。C类产品的供应商：a）80分以上优先考虑；b）60分以上表示许可。5.4供方评价管理流程图供方管理流程责任单位记录表

3、单供方开发计划表采购部供方能力调查表供方评价表采购单位开点申请表供方资质、能力证据采购单位采购单位供方风险评估记录采购单位采购单位采购单位采购单位/供应商供方、公司检验报告采购单位、质量部采购单位采购单位合格供方名录提供给外部供方信息清单采购单位采购计划采购单位采购合同或协议采购单位、质量部、使用车间供方业绩评价报告5.5供方评价管理工作流程标准流程块工作内容或标准号一选择准则- 汽车业业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；- 财务稳定性；-采购产品、材料或服务的复杂性；- 所需技术（产品或过程）- 可用资源（例如：人，基础设施）的充分性；- 设计开发能力（包括项目管理）；- 制造能力：-

4、变更管理过程：- 业务连续性规划（例如，防灾准备，应急计划）；- 物流过程；-顾客服务。供方开发输入：人通过供应商监视识别的绩效问题（见第8.4.2.）；第二方审核发现（见第8.4.2.4./）；少第三方质量管理体系认证状态；力风险分析1.采购人员应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。收集重点内容：a）对所选定的供应商产品符合性及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；b）“由质量部对供应商的相关质量和交付绩效进行监视并在10个工作R内完场。”C）对供应商质量管理体系的评价d）多发论证决策，2.因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从

5、非现有供应商处采购产品时，则由提出单位或采购人员了解供应商情况，对A、B类物资，向采购单位提出供应商开发建议，送采购单位组织评审，其余物资直接进入开点申请。3、如为顾客指定的供应商，则由采购部或质量部提供有关凭证材料（合同、协议等），直接进入开点申请程序。编制供方开发计划三审核采购单位根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对有关部门提交的潜在供应商开发建议进行评审，做出是否采纳的意见。四开点评估1 .对采购单位评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由采购单位组织质量、技术等部门，派出专业人员组成开点评估小组，对供应商进行现场评估。2 .对采购单位评审采纳C类潜在供应商，可不进行

6、现场评估直接进入开点申请。3 .开点评估主要是对供应商的生产能力、技术水平、质量保证能力和供货能力进行考察，对供应商的能力提出意见和建议，填写供方能力调查表供方风险评估记录，并作出是否具有开发前景的评估结论。4 .供应商应通过IS09001质量体系要求或制定有相应开发计划，编制供应商质量体系开发计划。1.对开点评估中评估为“具有开发前景”的潜在供应商和C类供应商，则由采购提出开点申请。五开点申请2.属于顾客指定供应商，采购单位提出开点申请，经审批后直接进入供方评审。需填写顾客指定货源控制清单3、A类产品开点申请需经技术、质量部经理审核，总经理审批。B、C类产品开点申请需经采购经理审核，技术质量

7、经理审批。六签定试制合同1、采购单位向技术部门申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；2、采购单位根据实际情况负责签订采购合同。合同中应有开发未达到目标时合同中止的相关条款；3、必要时质量部负货代表公司与新供方签订质量协议。七试制1、经批准的开点申请，采购单位根据实际情况向供应商发出样件或小批量供货的采购计划通知单或以合同为准。2、采购件验证：2. LA、B类采购件需经样品验证和小批验证合格后，方可进行合格供方评价；C类采购件只需经小批验证合格后，即可进行合格供方评价。2.2. 产品首轮样件数量510件，OTS样件510件，小批数量30200件。原材料类物资根据具体品种确定OTS样品采购数量。3

8、、采购件样品检验：3.1样件（品）到位后，采购员确认并送仓，仓管员开具检验委托书报质量部检验，需注明新开点。如有特殊检验要求需报检验主管审批。3. 2检验员接到检验委托书后，按进料检验管理程序进行检验。4、用户通知：对成品样件检验合格后进行用户通知，半成品样件检验合格后需加工成成品后进行用户通知；原材料类样品检验合格后通知使用车间。八提交PPAP资料1顾客对PPAP有要求时，由销售部将要求传递到技术和采购部门。2技术部门根据顾客要求，按PPAP控制程序要求组织相关单位提交有关资料3采购部门向供方收集PPAP资料：对于A类产品，供方需按技术部门要求提交PPAP资料：对于B、C类产品按等级1提交P

9、PAP资料。九综合评价纳入合格供方1、采购单位根据开点的试用情况，收集相关资料进行评审供方评价表。2、采购部门形成合格供方名录，由品技、采购经理审核，总经理批准合格供方。2、对于有PPAP要求的采购件供应商，还需按PPAP控制程序进行评审。十采购采购单位按外部提供过程产品服务控制程序执行采购。根据相关的技术文件、年度销售计划、月度生产订单及库存情况制订物资采购任务单；采购单位采购人员按采购任务单进行采购，对于按批签订合同的以合同为准，对于签订长期合同的供应商以下达的采购计划通知单为准。当顾客有指定的货源时，组织从顾客指定货源处采购产品、材料或服务。填写顾客指定货源控制清单O十交付业绩对外部提供

10、过程、产品、服务符合性，执行产品过程服务符合性控制程序。质量部门统计汇总：M已交付产品的符合性；采购部门统计汇总：勿在接收工厂对顾客造成的干扰，包括整车候检和停止出货；交付排程的绩效；d）超额运费发生次数。如顾客有所规定，组织应视情况在其供方绩效监视中包括：e）与质量或交付有关的特殊状态顾客通知：监视评价f）经销商退货、保修、现场措施以及召回。采购单位应策划并编制供方的评价文件，每月对供方的业绩按供方业绩评价记录进行打分评价，报质量部门核准后，报质量部门等。1、A类供方由采购单位组织技术、质量部门、使用单位每年评价一次，评价资料为月度统计绩效材料，进行二方审核，填写供方体系审核记录和审核报告。

11、2、B类供方由采购单位组织技术质量部门、使用单位每年评价一次，评价资料为月度统计绩效材料，评价结果由采购单位经理审核，总经理批准。3、C类供方根据其供货质量进行实时控制，不做年度评价4、年度评价合格的供方纳入合格供方名录进行维护发布；年度评价不合格的供方，取消供货资格。所有供方，填写供方业绩再评价记录、外部提供过程产品服务控制措施表十纳入合格供方根据年度评价结果重新维护和发布合格供方名录。十提供给外部供方的信息a）所提供的过程、产品和服务；b）对下列内容的批准：1）产品和服务；2）方法、过程和设备：3）产品和服务的放行。c）能力，包括所要求的人员资质：d）外部供方与组织的接口；e）组织对外部供

12、方绩效的控制和监视；f）组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。g）所有适用的法律法规要求和产品及过程特殊特性，要求供方沿着供应链直至制造前端，贯彻所有适用的要求。将包含以上确定内容的提供给外部供方信息清单，发送有关的供方。6.文件化信息6.1Q/SB-8.4.2-2017外部提供过程产品服务控制程序6.2Q/SB-8.4.3-2017产品过程服务符合性控制程序6.3QR8.4-01供方能力调查表6.4QR8.4-02供方评价表6.5QR8.4-03合格供方名录6.6QR8.4-04供方业绩再评价记录6.7QR8.4-05顾客指定货源控制清单6.8QR8.4-13外部提供过程产品服务控制措施表6.9QR8.4-14供方质量管理体系开发计划6.10QR8.4-15第二方审核策划及实施6.11QR8.4-16外部提供过程产品服务验证记录6.12QR8.4-17供方风险评估记录6.13QR8.4-18供方开发计划表6.14QR8.4-20提供给外部供方信息清单