仓库管理控制程序.docx
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1、仓库管理控制程序文件编号:HK-QP-12制定部门:仓库版本/版次A/0制订审核批准总页数6发行日期2022-01-05份序号1.目的通过本程序的实施,实现对公司原物料、半成品、成品的储存保管及收发的有效控制,确保合理而且适当地进行搬运、贮存、防护及交付,以保障生产、交货顺畅和产品质量。2 .范围凡本公司仓库内所储存的物料、半成品、成品的进出及贮存的管理。3 .职责3.1 品质部:负责各自所对应的原材料、半成品、成品等进仓物料验收。3.2 仓储部:负责物品的进出仓及在仓物品贮存、防护管理。4 .作业内容:4.1 仓库管理原则4.1.1 不同物料入相应的仓库,仓库内根据物料的种类及便于搬运的原则
2、划分相应的区域,物料按区域摆放。4.1.2 注意通风、照明、防火、防盗、防潮措施,库内严禁烟火,地面保持干净,定期打扫环境卫生,垃圾及时清除。4.1.3 物料包装、标识要正确。4.1.4 依物料验收规定点收物料,整齐摆放,做好仓库5S。4.1.5 建立好物料ERP系统账及存卡,当日料账当日完成,日清日毕;确保ERP系统账、实物、存卡一致。4.1.6 依领(发)料的规定发料,物料发放执行“先进先出”原则,以保证其有效使用,发料前备好各种物料。4.1.7 报废料即时处理。4.1.8 每月月底定期盘点。4.2 接收作业4.2.1 原材料接收作业时,仓管人员依产品检验控制程序进行接收物料,先检查物料外
3、包装上是否标识清楚,是否有检验合格的标志,待验之物料在盖合格章前不可入库或发料。合格物料应在ERP系统上及时更新入库数量,不合格物料填写退料单退货,并注明退货原因,交由采购处理。422成品入库作业时,成品仓人员检查生产单位人员填写的标识卡与质检人员填写的质量信息,确认成品是否合格,若成品合格,则依照入库单上的数量进行实物点收,点收后及时更新ERP系统账,否则退回生产单位。4.2.3 仓管人员对入库的原物料或成品应依规定堆放在指定区域,做好产品标识,标示进料日期或检验日期并签名,使其一目了然,物料做到先进先出。4.3 账务作业4.3.1 原物料入库时,仓管人员依据送货单上的数量点收实数,并将数据
4、填入存卡中,做到料账一致。仓管人员每天应将原物料进出仓情况记录及时更新ERP系统,核对收料情况,检查是否有漏入账。432原料出入库时,仓管人员及时将数据输入电脑的ERP系统,即可查询物料当前实时库存。4.3.3 成品入库时,成品仓人员依据生产单位的入库单上数量点收实数。4.3.4 成品仓人员每天将成品进出仓情况记录入ERP系统,并随时掌握每日成品库存情况。4.4 仓储管理作业4.4.1 仓储标识4.4.1.1 采用划区标识,原物料仓划分为进货待验区、合格区(储存区)、退货区,各区标识明显。4.4.1.2 采用产品标识卡标示,包括产品名称、规格、检验状态等。4.4.2 仓储防护4.4.2.1 放
5、置物品的时候,宽度不可超出卡板的面积,物品堆放高度应适当、安全,高度不可超出其受力范围,应随时注意料架是否能承载物料堆置负荷,以免跌落伤人,确保安全。4.422 储存环境应保持整洁、干燥、通风、通道保持畅通,物料架保持清洁,每日应对仓库进行清扫,下班前也应对仓库内之环境检查,物料有杂乱的需排列整齐,做到整洁后方可下班。4.423 .3各项物料原则上放于储物架或栈板上,特殊情况须放于地面时,应常检查是否受潮。仓库在雨天应关好窗户,使存放的物件不致受潮。4.424 储存场所必须设置消防器材,由安全人员每一个月检视一次,将检视结果记录于消防器材检视记录表中,且灭火器上贴上负责人姓名,实行责任制,发现

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