五金物料管理办法规范公司五金仓库的管理行为与流程.docx

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1、五金物料管理方法1 .目的。为了规范公司五金仓库的管理行为，完善公司物资管理体系，不断提高公司物资管理的效率和效益，制定本制度。2 .范围。2.1 本制度五金仓库管理的材料包括：包装材料、设备备件、电工材料、工量器具、劳保用品、办公用品、工程材料、低值易耗品、油料、销售奖品及促销品及其他等物料。2.2 各明细项目包含的内容2.2.1 包装材料包括：用于成品包装的各种包装袋等；2.2.2 设备备件包括：包括轴承；皮带、阀门、电机、设备电器、标准件、水暖管件、密封件、计算机配件等2.2.3 电工材料包括：照明灯具、电线、电缆等；2.2.4 工量器具包括：工具、量具、仪表等2.2.5 劳保用品包括：

2、爱护鞋、口罩、工作服、工作帽、手套等；2.2.6 办公用品包括：打印纸、文具、热水瓶、文件夹袋、笔记本、胶水、抹布、计算器、订书机、卫生清洁用品等；2.2.7 工程材料包括：建筑用钢材、水泥、沙子、彩钢瓦等；2.2.8 油料包括：柴油、汽油、煤油、润滑油等；2.2.9 低值易耗品包括：价值在2（X）0元以下，不构成固定资产的铁锹、镐头、拖车、小型工具、电风扇、电钻、加热壶等；2.2.10 销售奖品及促销品包括：用于销售嘉奖、促销活动等所购置的物品等：2.2.11 木托盘包括：成品库用木托盘、原材料库用木托盘：2.2.12 其他消耗物料包括：除以上物料之外的棉纱等生产消耗品等。3 .物资管理责任

3、3.1 选购部负责五金物料的选购（销售公司负责销售奖品及促销品的选购）。3.2 ；物资部负责五金物料的入、存、发放等管理工作；3.3 财务部负责五金材料的会计核算，监督材料的账实相符；3.4 综合管理部门负责劳保用品、办公用品和低值易耗品的领用审批及移交登记；3.5 各用法部门负责所用物料的申报、入库检验和领用等。4 .五金物料的选购4.1 相关规定。4.1.1 五金物料选购分为集团公司统一选购（不含非标定制化备品、备件）和临时选购两种方式。临时选购是指非标定制化备品、备件和集团公司选购部不便于、不能统一选购的，以及随时发生没有库存，且紧急用法的备品备件。4.1.2 物品品名必需用标准用语。为

4、了不产生歧义，选购物料名称必需用标准语，不准用当地土语表达，特殊物品可标注“图形二4.1.3 按审批权限分为两个表审批，一表为本公司总经理（含）以下权限审批的；一表为集团公司相关领导权限审批的4.1.4 五金物料选购依据用法实际需要、具体物料状况、库存量、选购周期、物料价值等确定选购方式和选购数量。4.1.5 物料平安库存和最高库存的设定。各公司按下列原则设立各类物料的平安库存（平安库存按月正常用量设置）和最高库存。4.1.5.1 劳保用品、办公用品、低值易耗品。此类物料日常库存，原则上只设置最高库存，不设置平安库存。最高库存设置原则：以确保临时进新员工和特殊事项、特殊岗位用法为原则。每月依据

5、发放日期、发放种类及数量报选购方案。4.152 易损常用备品、备件。此为物料原则上设置平安库存和最高库存。设置原则：平安库存设置以能保证日常修理，不影响生产、生活为原则。最高库存依据修理方案、购买最低限额（供应商限额，最佳购买量影响成本等因素）、库容、占用资金成本等因素设置的原则。4.153 用法周期长、价格较高和品种型号多不易设置库存（如减速机）的物料。原则上不设置库存。购置原则：列出此类备件明细，制定更换周期标准。设立领用物料台帐（现正在用法的补记），依据用法年限、选购周期，以不影响更换进而影响生产为原则，提前提出选购方案。严格执行日常维护保养责任制。此类物料由设备主管、电工班长亲自负责，

6、日常维护保养中依据实际预判用法状况，准时供应选购方案。4.154 选购部统一选购。综合管理部负责本公司劳保用品、办公用品的选购审批；其它物料由用法单位负责人负责选购审批。各部门将选购审批清单（清单一式两份，一份是审批权限人审批的原件，一份是电子档）交五金库主管汇总。每月25日11：OO前各公司五金库主管将本公司下月选购清单（清单一式两份,一份是审批权限人审批的原件扫描件或传真件，一份是电子档）汇总报集团选购部，每月10日11：00前将本月补充选购清单报集团选购部。4.155 选购。发生需要临时选购状况时，子公司将审批流程完成审批后将申报单发往选购部，选购部核实备案后将选购单发往宜昌或郑州生产基

7、地选购负责人，进入选购流程。5.五金物料的管理5.1 五金物料的入库管理5.1.1 五金物料的入库按“五金物料入库管理流程”执行；5.1.2 五金物料的入库质量检验责任及标准见下表物料类别选购部门检验部门检验标准验收时间包装物选购部物资部/质控部公司标准到货当天燃煤选购部质控部/物资部公司标准到货当天油料选购部物资部留样设备备件选购部设备部门、用法部门技术标准到货当天电工材料选购部设备部门国家标准到货当天工量器具选购部设备部门国家标准到货当天劳保用品选购部综合管理部平安标准到货当天办公用品选购部综合管理部到货当天工程材料选购部综合管理部到货当天低值易耗品选购部综合管理部到货当天化工用品选购部质

8、控部到货当天动力及润滑油料选购部物资部到货当天包膜剂选购部质控部公司标准到货当天其他材料选购部物资部到货当天5.1.3 负有检验责任的部门，应指定专人及其职务代理人负责相关类别的物料检验，未经检验，库管员不能发放；5.1.4 经检验质量不合格的材料，库管员应马上报告选购部和仓库主管，不合格材料在选购部与供应商达成协商意见之前不能发料；5.1.5 五金物料入库单由库管员填写，由质检人员签字后方完成入库。5.2 五金物料的在库管理5.2.1 在库五金物料应按物料类别进行分类放置，库房保管员应生疏库存物料的存放地点；5.2.2 各类物料应码放整齐，并在物料前放置标示卡，卡上应记明品种、规格、进出登记

9、、结存等信息；5.2.3 有特殊要求的五金配件要求做好防护措施。5.2.4 库房保管员应分类妥当保存各种工作单据、账册及报表并定期装订，库房主管应审核其数据记录及填报的正确性，与库房保管员共同对差错担当责任；5.2.5 以旧换新交回的物品，应进行分类放到指定位置：5.251 可修复再用的，登记建账后移送设备科机修班，修复后备用；5.252 不行修复再用的，按废旧物资管理方法之规定，入账并按废旧物资管理方法进行处理；5.253 库房保管员应保持仓库区域卫生，地面无浮尘、无杂物、物料无污损。1.1.5 库管人员发觉库存物料消失质量问题时，应马上报告库房主管和物资部经理，物资部应会同有关部门进行检测

10、，由物料检验部门依据检测结果，提出处理意见，并申报审批处理。5.3五金物料的领用管理5.3.1五金物料的领用及审批管理规定物料类别领用部门领用审批人更换品处理特殊规定包装物生产班组包装组长未用完交回成品库成品组长农资顾问按营销公司规定设备备件Iooo（含）元以下各部门设备主管交旧领新建领用登记,用法部门签字确认IoOo元以上各部门总经理计算机耗材200（含）以下各部门各部门经理交旧领新200元以上各部门总经理电工材料各部门用法部门经理交旧领新工量器具各部门设备主管交旧领新劳保用口口标准范围内各部门负责人综合部经理特殊大事、特殊岗位需要的各部门负责人总经理子公司共性化特殊需要子公司总经理事业部总

11、经理办公用品200（含）元以下各部门综合部经理核定定额，节超奖罚200元以上各部门总经理工程材料综合管理部总经理油料用法部门物资部经理化工用品化验室质控部经理低值易耗品各部门主管副总交旧领新包膜剂生产班组班长质控部监督其他物料各部门部门经理以旧领新名细如下:分类具体物料名称备注工具1、手工工具手工钳类工具、扳手类具、旋具类工具、各类铿、各类锯架、手电钻、冲击钻（包括电锤）、羊角锤、八角锤、圆头锤（榔头）、管子钳、管子割刀、皮带冲、电焊手套、电焊手线、电焊钳、割炬、皮管（氧气、乙块）、减压器总成（氧气、乙缺）、液压导线钳、工具包、台虎钳、手虎钳、千斤顶，三爪拉马、液压拉马、手动葫芦、塑料焊枪、电

12、工工具插、电工皮带、电工刀、电烙铁、手用锯条、电焊面罩、墨镜、黄油枪、丁烷喷火枪等。2、测量工具皮尺、卷尺、直尺、卡尺类、千分尺类、百分表类、量仪类3、刃具钻头、丝锥、板牙、铳刀等4、电工测试仪表工具数字万用表、指针万用表、钳形表、手摇式兆欧表（摇表）、数字兆欧表、数字电感电容表、验电笔、接地电阻测试仪（地阻表）、谐波测试仪、泄漏电流钳形表、钳式接地电阻测试仪、相序表、非接触相序表等低耗物资I、照明用各类开关、灯头、白炽灯泡（20OW以下，包括200W）、插头、插座、日完灯具（包括灯架、灯管、整流器、启辉器）、电筒等。2、水表、水嘴、阀门等水管配件。7天内3、电炉及电炉丝4、门锁、板扣、合页、

13、拉手、插销、挂锁、抽屉锁5、方铲、尖揪、圆揪、油漆刷、钢丝刷生产物资仪表、电器、轴承、阀门7天内其它1、搅拌机化验室用2、缝包线交线筒1.1.6 设备备件未达到寿命周期而需要更换的，应查明缘由，并由相关单位或人员担当经济责任。1.1.7 按规定须以旧换新的材料领用时，应先交回旧物料，如需先领后交，须部门经理批准，方可领用。但领用人须在24小时交回替换的旧物料，过期不交，按所新领物料的价值，由经理和领料人共同担当经济责任，并在当月工资工资中予以扣除。1.1.8 全部劳保用品发放均按实际有效生产时间顺延时间发放，由综合管理部统一管控，各部门按阿波罗集团劳保用品发放标准（见附件）请领：各公司特殊情、

14、特殊岗位、大事需要用到劳保用品须由生产副总或总经理审批；平安帽、防酸、电焊手套等特殊劳保用品应以旧换新；未满用法期而需要领用的，在担当相应的经济责任（应担当的经济责任二物品购价应用法月数X未达月数）后，予以发放；1.1.9 办公用品实行部门定额核定制，各部门的核定额由综合管理部和财务部核定，每月按节省或超支额的10%进行奖罚，核定额不得跨月用法；1.1.10 库库管员须凭经审批人签字的领料单发货，如审批人不在，且生产急用，库管员可先发料，但领用人须在24小时内补完审批手续，否则其费用在领用人工资中予以扣除。5.4 五金库设施管理5.4.1 库房保管员应每天巡查仓库的房屋和设施用法及毁损状况，防止库房设施的漏水、漏雨、漏电、盗窃等状况发生；5.4.2 发觉库房房屋及设施存在问题，应先实行临时防护措施，使物料不受损失，再填写“设施、设备报修单”，送交物资部经理并报告状况；5.4.3 物资部接到库管员的“设施、设备报修单”，应当天通知综合管理部修理主管到场检查，并制定修缮方案报请审批。5.5 五金物料盘点及盈亏处理5.5.1 库房保管员应常常查验库存物料的数量及存放状况，准时发觉物料的缺失或损毁；552每月末应对库存原材料进行一次抽查盘点，抽查品种