资中县城环境卫生管理所2016年部门决算编制说明.docx

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1、资中县城环境卫生管理所2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。为全城人民服务，把环境卫生、市容市貌工作搞好。负责城区街道、公共厕所、楼房住宅垃圾清运、处理、清扫保洁等工作。（二）2016年重点工作完成情况。一是提高城区清扫保洁质量水平，全面完成日清扫和日保洁138万平方米清扫保洁任务。街道保洁员对所有主干道清扫保洁质量做到“六无”、“五净”，确保环卫清扫的道路都干净、整洁。二是认真落实垃圾收集制度，合理调配人员、车辆顺利完成垃圾清运工作，做到县城区生活垃圾日产日清。据统计，上门收集垃圾户数达4万余户，日清运垃圾200吨，共清运垃圾80万吨，垃圾收集率100%,密闭化运输

2、达100%。三是治理县城区的卫生死角与卫生盲点。四是认真做好每次接待迎检工作，每次我所严格按照县委、县政府和县城市管理局的指示要求，配合做好各项接待检查工作。接待迎检工作中，全所上下齐心协力，所有管理人员深入一线,按照接待时间要求，严格把关，不出漏洞，加班加点加量地街道进行2冲2洒和扫地车定时清扫的工作方法，同时每月定时对小街小巷及果皮箱进行冲洗。在控制雨天的淤泥方面，加大了对泥沙处理的整治力度，成立一支22人的专业街道清洗、清铲队伍，采取“有尘必降、有泥必铲”的办法,即街道有泥便冲洗，街边有泥便铲，半年出动水车、扫地车、高压清洗车8千余次，用油5万余升，用水20万余吨，机械化作业达到全城区面

3、积的80%以上，较好的控制了城区的扬尘和泥沙问题。二、部门概况资中县城环境卫生管理所隶属于资中县城市管理局，是财政全额拨款的其他事业单位。三、收支决算总体情况2016年资中县城环境卫生管理所本年收入合计2385.44万元，其中：财政拨款收入2385.44万元，占100%。2016年资中县城环境卫生管理所本年支出合计2589.44万元，其中：基本支出444.21万元，占17.15%；项目支出2145.23万元,占82.85%。四、财政拨款收支决算情况资中县城环境卫生管理所2016年度财政拨款收支总决算2885.44万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加478.49万,增长19.88%。

4、五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况资中县城环境卫生管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出2009.86万元，占本年支出合计的77.62%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加405.1万元，增长25. 24%o（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况资中县城环境卫生管理所2016年一般公共预算财政拨款支出2009.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.77万元，占2.13%；城乡社区支出1941.43万元，占96.59%；住房保障支出25.66万元，占1.28%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1 .社会保障和

5、就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为42.77万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。2 .城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2016年决算数为1941.43万元，完成预算86.5%,决算数比调整预算数小，财政已核销剩余社会保障缴费预算指标。3 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为25.66万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况资中县城环境卫生管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出444.21万元，其中：人员经费

6、419.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积。公用经费24.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明资中县城环境卫生管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成预算40.64%,其中：公务用车运行维护费支出决算为3.17万元，完成预算66.04%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉

7、行节约，严格控制“三公经费”支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.1万元，增长196%,其中：公务用车运行维护费支出决算增加2.1万元，增长196%o增减变动的主要原因是创建卫生城市工作量增加，车辆购置过久，维修费用增加.（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算3.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。L因公出国（境）经费2016年未发生因公出国（境）费。2 .公务用车购置及运行维护费2016年公务用车运行维护费3.17万元，其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购

8、置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车。辆、载客汽车。辆。公务用车运行维护费支出3.17万元。主要用于保障单位正常运转工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3 .公务接待费2016年未发生公务接待费。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况资中县城环境卫生管理所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出579.58TGo九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，资中县城环境卫生管理所机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平

9、。（二）政府采购支出情况2016年度，资中县城环境卫生管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，资中县城环境卫生管理所共有车辆98辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车97辆；单价50万元以上通用设备。台（套），单价100万元以上专用设备。台（套）。（四）预算绩效情况本部门2016年未开展一般公共预算项目支出绩效评价。十、名词解释L财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

10、展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。6 .教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。7 .社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。8 .城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（05款）其他城乡社区公共设施支出（01项）：指反映其他用于城乡社区公共卫生方面的支出9

11、 .住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。10 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。12 .“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年9月30日