绵竹市水务局2016年部门决算编制说明.docx

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1、绵竹市水务局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、贯彻执行国家有关水务方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草水务行政管理规范性文件和政策，并组织实施。2、统一管理全市城乡水资源（含空中水、地下水和地表水）；拟定并组织实施全年水资源开发利用总体规划，中长期供求计划和有关专业规划；负责对全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中涉及水资源的论证审查；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。3、负责水资源保护工作。4、负责全市计划用水、节约用水工作。5、指导全市城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和水行政执法工作。6、组织编制、审查中、小型水利工程规

2、划、项目建议书和可行性研究报告；初审转报小型水利基建项目初步设计。组织建设和管理市内的重点水利工程。组织编制水利工程项目建设计划，负责水利工程建设的质量及招投标监督管理；参与水利工程设计、施工单位和资格审查。7、负责全市的江河管理工作。8、负责研究提出全市农村水利工作的方针政策、发展规划。9、指导全市水土保持工作。10、负责全市城乡饮水安全、政策研究、饮水安全规划、市本级供水价格核算；负责农村供水厂站运营管理的技术指导、应急预案编制指导、管理人员上岗证办理，负责对运营管理单位进行考核。11、负责管理全市水利工程建设质量和安全监督，指导全市水利工程建设质量和安全监督机构的工作，对受监项目监督计划

3、、项目划分、质量与安全评定报告等文件进行审核，组织开展全市水利工程质量与安全监督检查，参与受监项目的验收。12、组织实施全市职责范围内的地方电力管理工作，指导水利行业地方电站电网管理，实施技术监督，组织实施农村电气化建设。13、组织指导全市水务行政执法。协调处理重大水事、纠纷,调查处理重大水事、违法案件。14、对全市水利行业的资金使用和国有资产实施监督管理。15、指导全市水利行业职工队伍和服务体系建设；指导水利行业劳动保护、安全生产工作，负责水利科技进步和技术推广工作。16、水利工程灌溉管理发展中心属于水务局下属二级预算单位，负责统筹协调全市工农业生产用水，节约用水，科学合理开发水源，有效的调

4、度好水源，加强水利现有工程的日常管理养护。做好全市小型农田水利建设项目的可行性研究，初步设计方案，实施全市农田水利工程基本建设项目施工组织管理工作。负责全市农田水利建设规划，做好水库、支渠、闸、场的安全运行管理工作，负责对全市微型水利（包括机沉井）的安全监督、指导；协调好全市工农业用水服务工作。17、承办市政府交办的其他事项。（二）2016年重点工作完成情况。致力重点工作稳中求进，推动水利事业持续发展全年实现水利投资8048万元，实施完成以下重点工程：1、2015、2016年度小农水建设项目，新建和整治渠道128.69km,整治石河堰2处、山坪塘21口，新建蓄水池5口，新增高效节水灌面721亩

5、，建设高标准农田1335.5亩;2、水利工程维修养护项目，完成田间渠道维修补烂89.3km,水库维修养护3处，水厂及供水站维修26处；3、射水河干河子汇口段堤防工程与射水河官堰下游左岸段堤防工程，修复整治堤防0.761km；4、绵远河清平至汉旺段堤防水毁修复工程，建设堤防0.475km,综合治理河道0.5km；5、小岗剑泥石流滑坡河段应急除险工程，疏浚4万方,铺设应急排洪涵管1.32km；6、山洪灾害防治县级非工程措施，使我市山洪预警监测系统得到进一步完善和提高；7、节水型社会重点县建设，在齐天、九龙、西南、遵道4镇完成渠系节水改造59.5km,建设渠系建筑物3925处,新增节水能力107万方

6、，新增粮食产出能力14.23万公斤，新增经济作物产值37.75万元；8、拱星场镇供水管网改造6.119km,解决3500人饮水安全问题；完成九龙镇清泉村湿地沟供水站建设，解决该村2170人及旅游高峰期约6000人用水紧张问题；9、遵道龙蟒河清洁型小流域治理，治理水土流失面积5平方公里。10、2016年四川省都江堰灌区配套续建工程绵齐、绵孝项目工作。工程总投资1022万元。工程建设工期3个月（待省上下达任务）。建设任务是对人民渠干渠绵齐支渠l+3201+615零星护坡,绵孝支渠0+0401+200、1+320-3+000.3+080-14+453.5段渠道及渠系建筑物整治。该项目已于2016年1

7、1月15日在成都开标，选定施工监理单位。2016年12月8日进行技术交底，目前该项目参建各方已经全部进场。预计年底可完成水下部分工程施工，明年初工程全面完工并投入运行使用。11、积极做好“十三五”农村小水电增效扩容改造项目。目前该项目10座农村小水电站可研方案已于5月3日上报上级主管部门组织专家评审。2016年8月底，我市3座电站已列入首批改造项目，正在进行施工前期准备工作。二、部门概况绵竹市水务局下属二级预算单位1个（绵竹市水利工程灌溉管理发展中心），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个（绵竹市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、绵竹市水政监察大队），其他事业单位3个（绵竹市水土保持监

8、督站、绵竹市供水安全管理办公室、绵竹市水利工程建设质量与安全监督站）。三、收支决算总体情况2016年绵竹市水务局本年收入合计6689.3万元，其中：财政拨款收入6689.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2016年绵竹市水务局本年支出合计6689.3万元，其中：基本支出2138.25万元，占32%；项目支出4551.05万元，占68%。上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。以上数据包含绵竹市水务局机关及下属单位所有收支决算数据。四、财政拨款收支决算情况绵竹市

9、水务局2016年度财政拨款收支总决算6689.3万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2312.14万元，增长53%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况绵竹市水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出6465.06万元，占本年支出合计的97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2109.97万元，增长49%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况绵竹市水务局2016年一般公共预算财政拨款支出6465.06万元，主要用于以下方面：农林水支出6105.46万元，占95%；社会保障和就业支出233.87万元，占3%；医疗卫生支出25.

10、98万元，占0.5%；住房保障支出99.75万元，占1.5虬（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），2016年决算数为238.79万元，完成预算100%。2、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）,2016年决算数为1668.19万元，完成预算100%。3、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）,2016年决算数为24万元，完成预算100%。4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），2016年决算数为1289万元，完成预算100%。5、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），2016年决算数为54.74万元，完成预算

11、100%。6、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），2016年决算数为1235.31万元，完成预算100%。7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2016年决算数为164.86万元，完成预算100虹8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）,2016年决算数为10.4万元，完成预算100%。9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），2016年决算数为2.43万元，完成预算100%。10、农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）,2016年决算数为1417.75万元，完成预算100%。11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老

12、保险缴费支出（项），2016年决算数为129.02万元,完成预算100%。12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2016年决算数为104.86万元，完成预算100%。13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,2016年决算数为3.89万元，完成预算100%。14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2016年决算数为20.27万元，完成预算100%o15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），2016年决算数为1.83万元，完成预算100

13、%o16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为103.17万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况绵竹市水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2138.25万元,其中：人员经费1320.07万元，主要包括：基本工资321.44万元、津贴补贴86.71万元、奖金186.52万元，绩效工资247.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.02万元、职业年金缴费104.86万元、其他社会保障缴费52.25万元、抚恤金2.56万元,生活补助11.72万元、医疗费2.47万元、奖励金75.76万元、住房公积金99.75万元。公用经费81

14、8.18万元，主要包括：办公费24.88万元、手续费86.99万元、水费0.23万元、电费66.84万元、邮电费10.66万元、物业管理费10.6万元、差旅费65.87万元、维修（护）费6.22万元、会议费3.29万元、培训费4.21万元、公务接待费2.27万元、专用材料费280万元，劳务费197.77万元、工会经费13.95万元、福利费14.93万元、公务用车运行维护费12.92万元，其他商品和服务支出16.55万元七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明绵竹市水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.18万元，完成预算100%,其中：因

15、公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.91万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.88万元，下降24%,其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.83万元，下降26%,增减变动的主要原因公务用车改革后单位公务车辆减少及加强对公务车辆的运行管理；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.01%,增减变动的主要原因按照中央八项规定的要求严格控制公务接待费用支出，从严控制用餐标准及陪餐人数，降低接待费用

16、。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1、因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;2、公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费支出决算19.91万元，占90%；主要用于小型水利工程建设、防汛抗旱保安、农村安全饮水工程、水土保持、节水型社会建设、水政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。3、公务接待费2016年公务接待费支出决算2.27万元，占10%o主要用于接待上级等有关部门工作餐费用。其中：外事接待费支出O万元，国内公务接待42批次，421余人，共计支出2.27万元。（主要接待费用包含江苏援建回访餐费、省水利厅对绵竹水务工作检查餐费、德阳市水务局对绵竹水务工作检查餐费及河湖连