金融中小初创公司出差管理制度.docx

上传人:王** 文档编号:795402 上传时间:2024-01-14 格式:DOCX 页数:4 大小:17.71KB
下载 相关 举报
金融中小初创公司出差管理制度.docx_第1页
第1页 / 共4页
金融中小初创公司出差管理制度.docx_第2页
第2页 / 共4页
金融中小初创公司出差管理制度.docx_第3页
第3页 / 共4页
金融中小初创公司出差管理制度.docx_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《金融中小初创公司出差管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金融中小初创公司出差管理制度.docx(4页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、金融中小初创公司出差管理制度为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差,应事先填写出差计划申请单,经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下:1、填写出差计划申请单,注明预计出差时间、到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单,按借款规定报批

2、后,向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表:级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席(软座、软卧)凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席(软座、软卧)凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销其他三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别,因出差路途较远或出差

3、任务紧急的,事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表(单位:元/天)级别住宿标准(元)总经理200-400副总经理、总经理助理160-220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160-180员工单人100双人60十、随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意,否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质,给予一定的伙食补助,见下表(单位:元/天):伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。

4、连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的,不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道的交通费由出差人自行承担,且期间不发伙食补助费。5、出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按招待管理规定办理,但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的,会议期间的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴(单位:元/天):驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴:25元/天,返回公司后及时填写差旅费报销单,按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。十六、因保管不当丢失交通票据,必须由本人写书面说明并提供旁证,经相关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由行政办公室负责解释。十八、本规定自2010年6月1日起执行,原相关规定同时作废。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 薪酬管理

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!