供应商管理制度.docx

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1、一、供应商管理流程供应商管理制度二、供应商开发为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1 .范围本公司新供应商之开发工作。2 .供应商开发程序2.1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发调研工作。（2）质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价,以确认其供方资格。（3）产品部负责与供应商签订相关技术协议。（4）质量监督部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。2.2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行

2、或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。2.3供应商基本资料表供应商应填写供应商基本资料表后，交采购部做为评价依据。2.4供应商开发流程寻找供应商；填写供应商基本资料表；与供应商洽谈；必要时作样品鉴定；提出供应商调查评核之申请。2.5后续工作依供应商调查规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。三、供应商调查为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。1.适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。2.供应商调查作业规定2.1供应商调查程序(1)采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工

3、作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。(2)由质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评价，并填写供应商调查表。(3)评价之结果由各部门作出建议，供主管副总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。(4)未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2.2供应商调查评价2.2.1价格评价对供应商所提供之物资价格、交货期，由采购部依下列因素作评核：原料价格；加工费用；估价方法；付款方式；生产计划体系；最短及最长之交货期限；进度控制方法；异常排除能力。2.2.2技术评价对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评价

4、：技术水准；技术资料管理；设备状况；工艺流程与作业标准。2.2.3质量评价对供应商之质量评价，由质量监督部依下列因素作评价：质量监督部组织与体系；质量规范与标准；检验之方法与记录；纠正与预防措施。2.3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次；复查流程类同首次调查评价；复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列；若供应商之质量、价格、交货期或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。四、供应商评价为规范对合格供应商之日常评价，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1 .适用范围仍在采购之合格供应商的评价。2 .供应商评价程序3 .1评

5、价项目供应商交货实绩之评价项目及分数比例如下(满分100分)：质量评价：40分；交货期评价：25分；价格评价：15分；服务评价：15分；其他评价：5分。4 .2评分办法2.2.1质量评价：由质量监督部依进货验收的批次合格率评分，每个月进行一次。(1)计算：进货批次合格率=(检验合格批数/总交验批数)100%（2）评分：得分二40X进货批次合格率2.2.2交货期评价由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货货得分25分；延迟12日每批次扣2分；延迟34日每批次扣5分；延迟56日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行

6、平均，得出该月的交期评价得分。2.2.3价格评价由采购部对供应商价格水准评分，方式如下：价格公平合理，报价迅速：10分；价格尚属公平，报价缓慢：8分；价格稍微偏高，报价迅速：6分；价格稍微偏高，报价缓慢：3分；价格甚不合理或报价十分低效：。分。2.2.4服务评价2.2.4.1抱怨处理评分由质量监督部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：诚意改进：8分；尚能诚意改进：5分；改进诚意不足：2分；置之不理：0分。2.2.4.2.退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：按期更换：7分；偶尔拖延：5分；经常拖延：2分；置之不理：0分。2.3评价办法供应商之评价每月进行一次；将各项得分汇入供应商评

7、价表，并合计总得分；每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/评价月数。2.4评价分等供应商评价等级划分如下：平均得分90.100分者为A等；平均得分80.90分者为B等；平均得分70分者为C等。2.5评价处理A等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励；B等供应商为良好厂商，由采购部提请供应商改进不足；C等供应商由质量监督部、技术部、采购部部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰；被淘汰供应商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评价。五、供应商管理为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1.适用范围凡本公司之供应商管理。2.供应商管理规定2

8、.1供应商开发供应商开发程序如下：供应商资料收集；供应商基本资料表填写；供应商接洽；样品鉴定；提出供应商评价申请。2.2供应商评价供应商评价程序如下：组成供应商评价小组；分别对供应商之质良、价格、交货期、技术、生产管理作评价；列入合格供应商名列。2.3订购、采购订购、采购程序如下：采购意想；询价；比价；议价；定价；订购；交货；验收。2.4供应商评价供应商评价程序如下：每月对供应商就质良、价格、交期、服务等项目作评价；每年进行一次总评；列出各供应商之评价等级；依规定奖惩。2.5供应商复查每年对合格供应商进行一次复查；复查流程同供应商调查；有重大质量、价格、交货期、服务等问题时，随时可以作供应商复

9、查。2.6供应商辅导对C等之供应商采取必要的辅导；不合格供应商应予除名；不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩2.7.1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：A等供应商，可优先取得交易机会；可优先支付货款或缩短票期；可获得品质免检或放宽检验；对价格合理化及提案改进，质良管理，另行奖励。2.7.2惩处方式（1）凡因供应商品质不良或交货期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿；C等之供应商三个月内未能达到B等以上供应商之标准，应接受订单减量、停止交易。因上述原因停止供货之供应商，如欲恢复供货，需接受重新调查评价。六、采购计划与预算为制定采购计划与预算编制流程，配合公

10、司预算制度的推行，特制定本规章。1. 适用范围本公司每年度之采购数量计划资金预算。2. 采购计划编制之规定3. 1采购计划的作用编制采购计划有下列作用：预估用料数量、交期、防止断料；避免库存过多、资金积压、空间浪费；配合生产、销售计划之达成；配合公司资金运用、周转；指导采购工作。4. 2采购计划之编制5. 2.1销售计划公司于每年年底制订次年度之营业目标；销售公司根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划。6. 2.2生产计划生产运行部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划；采购部根据生产预测计划，库存状况，制订次年

11、度之物资需求计划；预估次年度各种消耗物籽的需求量。7. 2.3采购计划采购部汇总各种物资需求计划并编制次年度采购计划。2. 2.4采购计划编制注意事项采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有：公司年度目标达成可能性；销售计划、生产计划之可行性和预见问题；物资需求资讯与库存状况之确定性；物资标准成本之影响；保障生产与降低库存之平衡；物资采购价格和市场供需之可能变化。1 .采购预算编制规定3. 1一般原则采购预算分为用料预算与购料预算；财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准；本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算，

12、但应列入购料预算；购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估（如以上年度平均采购单价之95%计算）。3. 2用料预算采购部负责次年度生产用料之各月预算明细的编列；用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列；同类物料不必细分而以总用量预算；物资损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标；财务部负责汇总工作。8. 3购料预算采购部负责次年各购料预算明细之编列；购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况;购料预算应以付款月份为编列依据；购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标；购料预算应考

13、虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。七、采购方式规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。1 .适用范围凡本公司之物料采购方式。2 .采购方式规定2. 1采购方式确定依据采购部根据下列因素确定最有利之采购方式：物资使用状况；物资需求数量；物资需求频率；市场供需状况；经验；价格。2. 2采购方式本公司物资采购方式一般有下列种类：集中计划采购：本公司通用性物资，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。合约采购：经常使用之物资，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物资供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。一般采购：除（1

14、）（2）之外的物料，采购部依采购单逐单位办理询价，议价之作业。1 .询价、议价3. 1询价凡属一般采购,采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象;确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限；凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外；如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考；选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

15、3. 2议价询价后，选择两家以上供应商进行交互议价；议价时应注意质量、交期、服务兼顾。3. 3询价、议价注意事项3. 3.1议价优势掌握以下状况、采购部应加强与供应商议价：市场价格下跌或有下跌趋势时；采购频率明显增加时；本次采购数量大于前次时；本次报价偏高时；有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；公司策略需要降低采购成本时；其他有利条件时。3. 3.2其他注意事项专业材料、用品或项目，采购部应及时与主管领导汇报，共同询价与议价；供应商提供报价之物资规格与采购规格不同或属代用品时，采购部应送相关部门确认后方可议价；询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。八、采购流程为落实物资、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。1 .适用范围本公司物资、零部件之订购、采购管理业务。2 .采购规定2.1采购的提出采购部依物资需要状况、库存数量、采购前置期等要求，开立采