工贸企业安全生产标准化定级评分标准（实际使用版）.docx

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1、冶金等工贸企业安全生产标准化现场评审检查表（试行）单位名称：评审组长：评审人员:评审日期:一级要素二级要素基本规范要求考核内容评审方法准值标分评分标准不符合项描述/空项得分安生目、标301L全产标指I分1.1企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。1.1.1建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。1 .查相关管理制度；2 .查目标责任书的签定和绩效考核细则。6无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。1.1.2

2、遵照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标和年度工作计划。查文件：企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划。8无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。工作计划未作分解和制定配档表，扣3分。1.2遵照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制1.2.1根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产指标，并制定实施计划和考核办法。查文件：各级组织的安全生产目标责任书；各级组织年度安全生产工作计划及考核办法6无年度安全生产指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法

3、的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分：缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。定安全生产指标和考核办法。1.2.2遵照制度规定，对安全生产指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。查记录：安全生产目标指标分解配档表阶段性和年终完成情况检查记录和考核情况。5无安全生产计划指标完成情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分；未做考核的，不得分。1.2.3定期对安全生产目标的实现效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。查文件

4、：安全生产目标指标考核与奖惩记录（包括阶段性检查和完成情况评估）、文件发放记录等。5未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。小计30实际得分评审人员：陪同人员：2.组tp机构与职责150分,2.1组织机构2.1.1企业应依法建立和完善安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，设置安全总监。2.1.1.1设置安全管理机构、配备安全管理人员及注册安全工程师。依照山东省安全生产条例第十三条、第十九条，省政府令第260号山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第九条

5、规定执行。查文件：关于安全管理机构和安全管理人员配备的正式文件、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。注册安全工程师配备文件（总局11号令，原则上本单位注册）。5未按要求设置安全管理机构、配备安全管理人员及注册安全工程师，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣2分。未以文件形式聘用注册安全工程师的（未在本单位注册），扣1分。.2.1.1.2安全总监设置。从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业人员三百人以上的其他生产经营单位，应当依法设置安全总监。鼓励、支持前款规定以外的生产经营单位，根据生产经营规模、安全风险等情况，设置安全总监。安全总监专项分查文件

6、：关于安全总监配职文件、简历，安全总监工作职责及企业领导层分工文件。8未按要求设置的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配职的人员不符合规定的，扣4分；未专项分管安全生产管理工作的，扣4分。管本单位安全生产管理工作。依照山东省安全生产条例、鲁政办字（2021）60号山东省人民政府办公厅关于印发山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）的通知；鲁安办发（2021）47号关于贯彻落实山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）的通知。2.1.1.3从业人员三百人以上的高危生产经营单位和从业人员一千人以上的其他生产经营单位，应当建立安全生产委员会。安全生产委员会由本单位的主要负责人

7、、其他负责人、安全生产管理机构以及其他职能部门负责人、工会代表和从业人员代表等人员组成。依据山东省安全生产条例。查文件：安委会、安全生产领导机构配备文件；查文件发放记录等。3未按要求设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分；少一类或者主要职能部门不全，职责不明确的，扣1分；组织机构变化未及时调整安委会组成的，扣1分。2.1.1.4安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项。安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议情况应当如实记录，会议纪要中应有工作要求并保存。查文件：相关会

8、议记录、措施落实情况记录等。8未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。2.2职责2.2.1企业主要负责人应遵照安全生产法律法规赋予2.2.1.1主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：（一）建立健全本单位全员安全生产责任制，并组织落实和考核查文件：主要负责人的安全生产责任制和履职清单；查主要负责人的履职记录等。IO遵照山东省安全生产条例的规定，主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；遵照关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知（鲁安办发（2021）50

9、号）未建立的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。奖惩；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）确定分管安全生产的负责人或者安全总监、主要技术负责人、其他相关负责人的安全管理职责；（四）明确本单位技术管理机构的安全生产技术保隙职能并配备安全技术人员；（五）定期研究安全生产工作；（六）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（七）保证本单位安全生产投入的有效实施；（八）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（九）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设；（十）组织制定并实施本单位的

10、生产安全事故应急救援预案；（十一）及时、如实报告生产安全事故；（十二）法律法规规定的其他职责。责任清单，不得分；对照履职清单，未提供履职记录视为没有履行主要职责，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除10分。2.2.2企业应建立安全生产责任制，明确各2.2.2.1建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。查文件：查制度，查文件发放记录等。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺个环节内容的，扣1分。级单位、部门和人员的安全生产职责O2.2.2.2遵照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全谁主管谁负责”的原则，建立、健全企业全

11、员安全生产责任制，完善履职清单，并对落实情况进行考核。依照山东省安全生产“八抓二十条“创新举措关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知(鲁安办发(2021)50号)。查文件：1.企业全员责任制及相关责任清单；2.抽查重点部门履职记录。3.查对安全生产责任制落实情况的考核。5未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；对照履职清单，没有履行主要职责的，每缺一项，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除5分。2.2.2.3对各级管理层进行

12、安全生产责任制与权限的培训。生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。格金行业所涉及以上人员应当遵照规定经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格。查培训记录；现场询问管理层的责任制、查相关人员学历、从业履历等，判定是否具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。金属冶炼企业，查是否经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格相关证明。3应培未培的，不得分；应培无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分；达不到能力要求的，不得分。特别

13、注意：金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员任职之日起6个月后，未经相应的应急管理部门考核合格。为重大隐患，属否决条件，评审不予通过。2.2.2.4定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。依照安全生产法山东省安全生产条例。查文件：新法律法规颁布实施后，安全责任制的评审、更新记录等。3未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式发布的，扣1分。小计50评审人员：陪同人员：3.安3.13.1.1企业应建立3.1.1.1建立安全生产费用提取和使用管理制度。应符合财查文件：安全生产费用管理制度和台账。5无该项制度的，不得分

14、；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一项扣1全生产投入17O分安全生产费用安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。资(2022)136号企业生产安全费用提取和使用管理办法；未有明确的安全生产费用提出标准的，企业应当建立安全费用台账。分。未建立安全费用台账的，不得分。3.1.1.2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。查文件：1 .安全生产费用管理制度；2 .安全生产费用台帐(或：会计明细)。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。20未按规定提取安

15、全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣6分。3.1.1.3制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：(1)购置购建、更新改造、检测检验、检定校准、运行维护安全防护和紧急避险设施、设备支出不含遵照“建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”(以下简称“三同时”)规定投入的安全设施、设备;(2)购置、开发、推广应用、更新升级、运行维护安全生产信息系统、软件、网络安全、技术支出；(3)配备、更新、维护、保养查文件：安全生产费用的使用计划。15无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。